保山市民族中学2016年度部门决算

保山市民族中学2016年度部门决算

第一部分 保山市民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

保山市民族中学秉承“知责思为，志远行近”为校训，践行“诚于信、立于责、敏于行”的办学理念，与时俱进，锐意创新，高起点、高标准实施素质教育，致力于学生的终身发展和教师的岗位成长，使学校的教育教学质量和社会声誉不断得到提高。在面对录取分数低于其他学校百多分的学生，学校以狠抓行为习惯养成、激发学习兴趣为着力点，以矫正和引导学习方法为突破口，坚持面向全体、因材施教、分类指导、整体推进的教育策略，形成了一套“抓管理、提质量、育人才”行之有效的教育教学发展模式，中高考成绩始终位于同级同类学校之首，特别是近三年来的中高考质量实现了历史性突破：高考参考学生928人，一本上线47人，文科最高分636分，理科最高分613分，本科上线664人（三年的本科平均上线率71.5%），总上线率99.6%，连续三年各项指标比例居全区同级同类学校第一名，高考成绩综合评价Z分数排名始终保持在全市前十强，连续被保山市教育局表彰为“高中教育教学质量先进学校”；近三年中考成绩连续五年被隆阳区表彰为中考质量优秀奖。并先后被评定为“云南省民族团结教育示范学校”、“云南省传统体育（排球）项目培训基地”、“云南省语言文字规范化示范学校”、“市级文明学校”、“市级绿色学校”、“市级平安学校”、疾病预防控制先进单位等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省保山市民族中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省保山市民族中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市民族中学2016年末实有人员编制144人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制144人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员138人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员46人。其中：离休1人，退休45人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市民族中学2016年度收入合计1753.72万元。其中：财政拨款收入1753.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度收入与上年1611.7万元对比增加了142.02万元，主要原因是人员增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市民族中学2016年度支出合计1739.53万元。其中：基本支出1473.79万元，占总支出的85％；项目支出255.74万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计1739.53万元与上年对比增加了127.83万元,主要原因分析人员增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市民族中学机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1027.07万元占基本支出的70%；主要原因分析是人员增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市民族中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.74万元。与上年对比减少85.16万元, 主要原因分析建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况项目支出中商品和服务支出48.43万元，对个人和家庭补助支出196.77万元，基本建设支出896.00万元，其他资本性支出10.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市民族中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1753.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了142.02万元,主要原因是公用经费增加及工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1739.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和保障保山市民族中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市民族中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的25%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数.

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/0.02万元，增长1.8%。2016年度“三公”经费支出决算无增减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市民族中学2016年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

保山市民族中学

2017.9.14