隆阳区道街中学2016年度部门决算

隆阳区道街中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事教育教学工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、2016年学校中考位居热区片榜首；

2、校园文化建设有声有色，学校投入资金从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有可观；

3、聚焦课堂，狠抓质量，开展“721”课堂教学模式； 

4、创建绿色教育、感恩教育；

5、彻底消除了D级危房。近年来，我校累计投入150多万元资金，用于学校BC级教学楼危房改造、学校饮水工程建设、学校零星维修、校园绿化美化、学校计算机教室改善等等。

 6、完善了教代会、职代会制度，开展了党风廉政及师德师风建设，完善了目标责任和考核评比制度，弘扬了学校正能量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区道街中学2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区道街中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区道街中学2016年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区道街中学2016年度收入合计331.75万元。其中：财政拨款收入331.75万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，上年结转0.42万元。与上年对比增加61.76万元，增长18.62%，主要原因分析人数增多，补助标准提高。

二、支出决算情况说明

隆阳区道街中学2016年度支出合计331.57万元。其中：基本支出219.98万元，占总支出的66.34％；项目支出111.59万元，占总支出的33.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共00万元，占总支出的0％。与上年对比增加62.55万元，增长18.86%，主要原因分析支出成本增大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区道街中学等机构正常运转的日常支出219.98万元。与上年对比增加44.12万元，增长20.06%，主要原因分析支出成本增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.46％；对个人和家庭补助支出占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区道街中学等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.59万元。与上年对比增加18.44万元，增长16.52%，主要原因分析支出成本增大。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出34.21万元，对个人和家庭补助支出68.38万元，其他资本性支出9.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区道街中学2016年度一般公共预算财政拨款支出331.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加62.55万元，增长18.86%，主要原因分析支出成本增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出331.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出204.3万元；商品和服务支出37.43万元；对个人和家庭的补助支出80.83万元；其他资本性支出9.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区道街中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

、 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障正常开展教育教学工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于保障正常开展教育教学工作发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算25.92万元，实际采购25.92万元，其中货物类13.11万元，工程类12.16万元，服务类0.65万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区道街中学2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。