隆阳区彭海中学2016年度部门决算

隆阳区彭海中学2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

彭海中学是隆阳区汉庄镇的一所初级中学，坐落于汉庄镇西南方向的彭海村，于2009年重建恢复招生。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

（二）2016年度重点工作任务介绍

回顾2016年的工作 ，彭海中学在各上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，践行"三个代表"的重要思想，贯彻十七大精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持"整合育人、和谐发展"的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐彭海中学做出了不懈努力和积极贡献,教育教学工作取得了显著成绩。2016年我校中考成绩迈上一个新的台阶，在全区位列前茅。

学校工作扎实有序、有条不紊, 在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在97%以上。师德裆案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状倍受检查组的好评。

一年来，我校以"师德建设年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，向善的人际世界，美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买课桌登、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区彭海中学2016年度部门决算编报的单位共1个。

我校现有学生６69人。教学班12个（七年级4个班，八年级４个班，九年级4个班）。校园占地面积20644平方米，校舍建筑面积３９８８平方米。现有教职工４２人。其中区级骨干教师和学科带头人2人，校级骨干教师和学科带头人6人。专业技术人员中本科学历4１人，专科学历1人，学历合格历100%。

我校编制数42人，年初实有教职工４2人，年底实有教职工4２人（教师４２人），人员无变化。临时工10人(门卫1人、食堂9人)。２０１5年年底专职教师中有中学高级教师7人，中学一级教17人，中学二级教师18人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区彭海中学2017年末实有人员编制42人。其中：事业编制42人；在职在编实有事业人员42人。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区彭海中学2016年度收入合计525.56万元。其中：财政拨款收入525.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少323.94万元，主要原因分析2015年有农村中小学教学设施（学生宿舍楼）项目支出435万元,2016年无此类项目。

二、支出决算情况说明

隆阳区彭海中学2016年度支出合计515.72万元。其中：基本支出321.34万元，占总支出的62.3％；项目支出194.38万元，占总支出的37.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少328.68万元,主要原因分析: 2015年有农村中小学教学设施（学生宿舍楼）项目支出435万元,2016年无此类项目。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出309.41万元。与上年对比增加42.69万元,主要原因分析2016年调增工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.22万元。与上年对比增加61.52万元,主要原因分析国家加大了对学校的经费投入。具体项目开支及开展工作情况：其中初中教育支出197.73万元，其他教育费附加安排的支出6.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区彭海中学2016年度一般公共预算财政拨款支出515.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少328.68万元,主要原因分析: 2015年有农村中小学教学设施（学生宿舍楼）项目支出435万元,2016年无此类项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出515.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，对家庭和个人的支出，日常公用支出，资本性支出等；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区彭海中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年三公经费支出为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、政府采购执行情况说明

2016年部门政府采购预算28.53万元，实际采购28.53万元，其中货物类17.67万元，工程类10.06万元，服务类0.8万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区彭海中学2016年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。