隆阳区芒宽乡中心学校年度部门决算

隆阳区芒宽乡中心学校年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案：隆阳区芒宽乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制184人。编制部门决算时部门在职在编实有人数173人，其中：财政全供养173人；在编实有车辆0辆。离退休人员54人，其中：退休54人；财政半供养人员（遗属补助）12人；单位共有车辆0辆。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

0（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

芒宽乡中心学校2016年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：隆阳区芒宽乡中心学校					单位：万元
收     入				支     出
项    目	行次	金额	项    目		行次	金额
栏    次		1	栏    次			2
一、财政拨款收入	1	2627.56	一、一般公共服务支出		32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出		33
二、上级补助收入	3		三、国防支出		34
三、事业收入	4		四、公共安全支出		35
四、经营收入	5		五、教育支出		36	2335.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出		38
	8		八、社会保障和就业支出		39	274.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、国土海洋气象等支出		49
	19			十九、住房保障支出	50	23.90
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、其他支出	52
	22			二十二、债务还本支出	53
	23			二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	2627.56		本年支出合计	55	2637.69
用事业基金弥补收支差额	25			结余分配	56
年初结转和结余	26	10.13		其中：提取职工福利基金	57
其中：项目支出结转和结余	27	10.13		转入事业基金	58
	28			年末结转和结余	59
	29			其中：项目支出结转和结余	60
	30				61
总计	31	2637.69		总计	62	2637.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

编制单位：隆阳区芒宽乡中心学校                            公开02表   单位：万元

项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7		8
			合计	2,627.56	2,627.56
205			教育支出	2,325.84	2,325.84
20502			普通教育	2,312.19	2,312.19
2050201			学前教育	7.24	7.24
2050202			小学教育	2,304.95	2,304.95
20507			特殊教育	6.59	6.59
2050701			特殊学校教育	6.59	6.59
20509			教育费附加安排的支出	7.06	7.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.06	7.06
208			社会保障和就业支出	274.82	274.82
20805			行政事业单位离退休	263.61	263.61
2080502			事业单位离退休	231.66	231.66
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31.94	31.94
20808			抚恤	11.21	11.21
2080801			死亡抚恤	11.21	11.21
221			住房保障支出	23.90	23.90
22102			住房改革支出	23.90	23.90
2210203			购房补贴	23.90	23.90
229			其他支出	3.00	3.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

公开03表

编制单位：保山市隆阳区芒宽乡中心学校

单位：万元

项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5			6
			合计	2,637.69	1,712.51	925.18
205			教育支出	2,335.97	1,413.79	922.18
20502			普通教育	2,322.31	1,413.79	908.52
2050201			学前教育	7.24	0.00	7.24
2050202			小学教育	2,315.08	1,413.79	901.28
20507			特殊教育	6.59	0.00	6.59
2050701			特殊学校教育	6.59	0.00	6.59
20509			教育费附加安排的支出	7.06	0.00	7.06
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.06	0.00	7.06
208			社会保障和就业支出	274.82	274.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	263.61	263.61	0.00
2080502			事业单位离退休	231.66	231.66	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	31.94	31.94	0.00
20808			抚恤	11.21	11.21	0.00
2080801			死亡抚恤	11.21	11.21	0.00
221			住房保障支出	23.90	23.90	0.00
22102			住房改革支出	23.90	23.90	0.00
2210203			购房补贴	23.90	23.90	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：保山市隆阳区芒宽乡中心学校

单位：万元

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

公开05表

编制单位：保山市隆阳区芒宽乡乡中心学校

　单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　

公开06表

编制单位：保山市隆阳区芒宽乡中心学校                                                             单位：万元

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开09表
编制单位：隆阳区芒宽乡中心学校			单位：万元
项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6
3．公务接待费	7	2.15	2.15
（1）国内接待费	8
其中：外事接待费	9
（2）国（境）外接待费	10
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—
5．国内公务接待批次（个）	16	—
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—
（一）行政单位	23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区芒宽乡中心学校年度收入合计2627.56万元。其中：财政拨款收入2627.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款增多517.96万元，主要原因是，2016年人员经费增长，建设项目资金增长。

二、支出决算情况说明

芒宽乡中心学校年度支出合计2637.69万元。其中：基本支出1712.51万元，占总支出的64.92％；项目支出925.18万元，占总支出的35.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加528.29万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区芒宽乡中心校正常运转的日常支出1712.51万元。与上年对比增加240.6万元, 增加14.05%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.47％。

（二）项目支出情况

2016年芒宽乡中心学校项目支出922.18万元，占总支出的35％；与上年对比增加284.66，主要原因分析：本年度建设项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2627.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加518.16万元,主要原是人员经费和建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出205（类）支出2335.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于工资福利支出1229.82万元；商品和服务支出376.28万元；对个人和家庭的补助支出348.46万元；其他资本性支出381.41万元。；

2. 社会保障和就业支出208（类）支出274.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于工资福利支出31.94万元；对个人和家庭的补助支出242.88万元；

3. 住房保障支出221（类）支出23.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。对个人和家庭的补助支出23.9万元；

4、 其他支出用于教育事业的彩票公益金支出229（类）支出3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

芒宽乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的2.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算134.9万元，实际采购134.46万元，其中货物类43.17万元，工程类89.99万元，服务类1.3万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。