隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度部门决算

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

 

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  隆阳区蒲缥镇中心学校概况

一、主要职能

1、在教育行政主管部门的领导下，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

2、与时俱进，加强学校的德育工作和师德建设，积极培养德、智、体、美、劳全面发展的学生,建立健全各项规章制度。

3、坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据新课改和新课程标准的要求，制定教科研计划并组织实施。不断研究和改进教学方法，提高教学质量，全面推进素质教育。

4、掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科研情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，加强学术交流，不断提高教科研水平。

5、认真贯彻执行党的知识分子政策，加强师资队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质。

6、组织编制和实施学校的长远规划、年度计划和学期计划。

7、组织、领导学校的招生入学、各类档案续建和师生管理相关规章制度的制定。

8、组织做好教职工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定及离退休等工作。

9、组织做好行政后勤工作，坚持为教育教学服务，不断改善师生的工作、学习和生活条件，保证教育教学和科研工作的顺利开展。

10、贯彻执行勤俭办学的方针，加强学校财务管理.

11、加强对师生的安全教育和管理。

12、完成上级教育行政部门布置的其它任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

以社会主义核心价值观为主线，以校园文化建设为核心，以学校发展规划为主体，对部分条件成熟的学校做科学发展规划，坚持一校一特色，打好特色兴校的基础，奠定学校持续发展的基石。加大科研兴校力度，着力推进课堂教学改革，创新开展课题研究工作。努力争取各种项目改善办学条件，促进标准化学校建设。强化各种制度、方案的学习、落实和执行，精细化学校常规管理。一是充分配置、用好原有及改薄采购的现代教育技术设备，二是继续加大对现代教育技术设备的资金投入，用互联网促进蒲缥教育的创新与发展，引领教师的专业成长。加大对薄弱学校的结对帮扶，有效均衡教育资源，全面提高教学质量。2016年努力争取质量检测排名进入全区前五名。组建幼儿教育中心教研组，对幼儿教育加强研究和管理，加大对幼儿教师的培训力度，夯实基础教育的基础。努力争取3——5岁的幼儿入园率达到85%以上。一方面继续加大师训力度，一方面要认真落实教师培训后的跟踪问效制度，让各类培训取得星火燎原的实效，大面积提高教师的专业技能。每名教师培训能达48学时以上。严把中心小学的招生关，控制办学规模。既要切实解决中心小学硬件不足与办学规模过大的矛盾，又要切实解决部分完小生源不足却校舍富余的矛盾。使小学的入学率、巩固率均达100%。

    财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，坚持收支两条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买电子白板、校舍维修等。为教学质量稳步提升提供物质平台，也为师生提供了课余休闲之所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：隆阳区蒲缥镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年末实有人员编制199人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制199人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业专技人员197人（含参公管理事业人员0人），工勤人员2人。

离退休人员159人。其中：离休0人，退休159人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度收入合计3,943.88万元。其中：财政拨款收入3,943.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了869.58万元，主要原因分析是人员工资增长、建设项目增加、学生人数增加后公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度支出合计3,902.13万元。其中：基本支出2,296.87万元，占总支出的59％；项目支出1,605.26万元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了880.73万元,主要分析原因是人员工资增长。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区蒲缥镇中心学校正常运转的日常支出2,296.87万元。与上年对比增加了227.57万元,主要原因分析人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障隆阳区蒲缥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,605.26万元。与上年对比，增长653.26万元。主要原因分析由于公用经费增加、建设项目增加、寄宿助学金项目增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出203.59万元，对个人和家庭补助支出432.87万元，其他资本性支出968.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3,897.13万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加822.83万元。 主要原因分析是人员工资增长、建设项目增加、学生人数增加后公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出3,897.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1,438.17万元；商品和服务支出360.05万元；对个人和家庭的补助支出1,130.11万元；其他资本性支出968.80万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.35万元，完成预算的47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是使用公务用车次数减少及学校提倡厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.27万元，下降了35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2%；公务接待费支出决算为0万元，比2015年减少1.22万元，下降了100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是提倡厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占47%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蒲缥中心学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算89.61万元，实际采购89.32万元，其中货物类26.4万元，工程类60.36万元，服务类2.56万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区蒲缥镇中心学校2016年机关运行经费支出0万。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。