隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度部门决算

隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区瓦窑镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好中小学学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严格财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好镇党委、政府以及上级部门布置的各项中心工作的。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、民主管理学校，按时召开教代会。每年依法组织瓦窑镇中心学校教职工代表大会。

2、进一步规范办学行为。积极发展学前教育，中心幼儿园新园区通过2年的运行，保教保育工作已逐步规范，正在准备和完善“二级甲等”幼儿园的申报工作；14所附属幼儿园及部分完小附带学前班教育教学顺利开展，年内全镇幼儿入园率达85%。同时切实做好“两基”巩固提高工作，继续抓好适龄少年儿童的依法入学工作，认真落实“控辍保学”责任，完善小升初整体移交“双交接”制度，严格学籍管理，控制学生流失，学生的入学率、巩固率基本达到各级的要求。建立健全家庭经济困难学生和残疾少年儿童的“两免一补”政策，确保学生不因家庭经济困难而失学。

3、以校园文化建设为切入点，创新德育工作机制，构建和谐的校园文化。进一步提高对校园文化的认识，以校园建设为平台，规范各项管理制度，抓好“校风、教风、学风”建设，提高工作效率，提升学校发展品位。德育工作在广泛开展校园文化的基础上，侧重实施“10534”德育工程、“三生”教育及社会主义核心价值观（富强民主文明和谐，自由平等公正法治，爱国敬业诚信友善）教育，加强学生诚信教育和法制教育，大力推进文明习惯的养成教育。

4、牢固树立“安全第一”的思想，切实抓好学校安全稳定工作。

5、依托镇、村农民文化技术学校，抓好农村实用技术培训、电子商务及专业技能培训，充分利用现代远程教育等手段，促进成人教育发展。每年组织完成实用技术培训、农村电子商务培训、专业技能培训，扫除青壮年文盲，成人文化技术学校每年创收4万余元，按时完成教育局下达的目标任务。

6、切实加强教师队伍建设。进一步完善校长责任制和目标管理考核制度，抓好校长培训，紧紧围绕师德师风建设，认真贯彻教育部教师“六条禁令”和隆阳区教师“十不准”要求，坚持教师学习制度，全力抓好教师参与继续教育和校本培训；搞好课题的申报研究。

7、加大硬件建设投入，努力改善育人环境。为改善育人环境，提高教育教学质量，适应集中规模办学的新要求，千方百计抓住薄改项目建设机遇，积极争取各级资金支持，努力改善办学条件。2016年，组织开工建设项目11个，验收项目7个。同时投入43万元为18所完小安装电子监控设备，购置了打印复印机、摄像机等设备；投入76万元对老营、小浪坝、磨房等15所小学的围墙、挡墙、饮水设施、地坪等进行了修缮，努力消除安全隐患，提升学校硬件水平，改善校园环境。 

8、扎实工作，做好义务教育均衡发展迎检工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦窑镇中心学校部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区瓦窑镇中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2016年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员173人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员78人。其中：离休1人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度收入合计3,059.67万元。其中：财政拨款收入3,059.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比比上年增加471.46万元，主要原因分析是教职工工资增长、建设项目资金增加等因素。

二、支出决算情况说明

隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度支出合计3,091.55万元。其中：基本支出1,784.79万元，占总支出的57.73％；项目支出1,306.76万元，占总支出的42.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加617.85万元,主要原因分析是教职工工资增长、建设项目资金增加等因素。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区瓦窑镇中心学校正常运转的日常基本支出1,784.79万元。与上年对比支出增长201.6万元,主要原因分析为教职工工资待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21％。对个人和家他补助支出占基本支出的22.47％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区瓦窑镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,306.76万元。比上年增加380.26万元,主要原因分析增加了建设工程类资金。具体项目开支及开展工作情况，项目支出中商品和服务支出539.65万元，对个人和家庭的补助支出402.58万元，其他资本性支出364.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出3,091.55万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加617.85万元,主要原因分析是教职工工资增长、建设项目资金增加等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,091.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于教育支出2,333.18万元，社会保障和就业支出396.45万元，死亡抚恤38.11万元，住房保障支出20.97万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦窑镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

216年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占90%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.7万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算191.24万元，实际采购190.84万元，其中货物类57.91万元，工程类129.5万元，服务类3.43万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦窑镇中心学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。