隆阳区辛街乡中心学校2016年度部门决算
- 索引号
- 01525688-5-11_B/2017-1025007
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
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- 日期
- 2017-09-19
隆阳区辛街乡中心学校2016年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购执行情况说明
六、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案：隆阳区辛街乡中心学校属财政全额拨款单位，人员编制315人。编制部门决算时部门在职在编实有人数312人，其中：财政全供养312人；在编实有车辆1辆。离退休人员128人，其中：退休128人；财政半供养人员（遗属补助）24人；单位共有车辆1辆。
（二）2016年重点工作任务介绍
一年来，隆阳区辛街乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财务工作会议精神，按照区教育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进辛街乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。
一、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区辛街乡中心学校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制315人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制315人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员312人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员128人，其中：离休0人，退休128人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4648.79 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
|
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
4003.58 |
|
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
612.08 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
36 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
46 |
33.13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
4648.79 |
本年支出合计 |
51 |
4648.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
合计 |
27 |
4648.79 |
合计 |
54 |
4648.79 |
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,648.79 |
4,648.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
4,003.58 |
4,003.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,998.25 |
3,998.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
47.19 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
3,951.05 |
3,951.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
586.67 |
586.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
529.59 |
529.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
57.08 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,648.79 |
3,207.16 |
1,441.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
4,003.58 |
2,561.95 |
1,441.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,998.25 |
2,561.95 |
1,436.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
47.19 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
3,951.05 |
2,561.95 |
1,389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
586.67 |
586.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
529.59 |
529.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
57.08 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,648.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
4003.58 |
4003.58 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
612.08 |
612.08 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
33.13 |
33.13 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,648.79 |
本年支出合计 |
53 |
4649 |
4648.79 |
0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
4,648.79 |
合计 |
58 |
4649 |
4648.79 |
0 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,648.79 |
3,207.16 |
1,441.63 |
4,648.79 |
3,207.16 |
1,441.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,003.58 |
2,561.95 |
1,441.63 |
4,003.58 |
2,561.95 |
1,441.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,998.25 |
2,561.95 |
1,436.29 |
3,998.25 |
2,561.95 |
1,436.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
47.19 |
47.19 |
0.00 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,951.05 |
2,561.95 |
1,389.10 |
3,951.05 |
2,561.95 |
1,389.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
2.94 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
586.67 |
586.67 |
0.00 |
586.67 |
586.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.59 |
529.59 |
0.00 |
529.59 |
529.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.08 |
57.08 |
0.00 |
57.08 |
57.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,264.67 |
302 |
商品和服务支出 |
329.50 |
310 |
其他资本性支出 |
13.85 |
|
30101 |
基本工资 |
986.41 |
30201 |
办公费 |
122.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
493.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
13.85 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.25 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
615.33 |
30206 |
电费 |
1.76 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.95 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
79.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
599.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
529.59 |
30213 |
维修(护)费 |
15.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
25.65 |
30215 |
会议费 |
2.15 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
10.28 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7.56 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.50 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
149.85 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
28.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
33.13 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,863.81 |
公用经费合计 |
343.35 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
100000 |
92280.85 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
20000 |
16655.63 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
20000 |
16655.63 |
|
3．公务接待费 |
7 |
80000 |
75625.22 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
80000 |
75625.22 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
65 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
1086 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
|
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年隆阳区辛街乡中心学校决算总收入4648.79万元，其中：财政拨款收入4648.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加904.56万元，主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出4648.79万元，其中：基本支出3207.16万元，占总支出的68.99％；项目支出1441.63万元，占总支出的31.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加904.56万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障隆阳区辛街乡中心学校正常运转的日常支出3207.16万元。与上年对比增加566.04万元, 增加21.43%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.2％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障隆阳区辛街乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1441.63万元。与上年对比增加338.52万元, 增加30.68%，主要原因分析建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出302.19万元，对个人和家庭补助支出431.24万元，其他资本性支出708.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆阳区辛街乡中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出4648.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加904.56万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4648.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出2264.67万元；商品和服务支出631.68万元；对个人和家庭的补助支出1030.38万元；其他资本性支出722.06万元。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、“三公”经费决算情况说明
隆阳区辛街乡中心学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额9.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，公务接待费支出7.56万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3.89元，增加的主要原因是：增加了公务接待费的预算。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2016年隆阳区辛街乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年隆阳区辛街乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.67万元。其中：购置费0万元，比2015年决算减少1.58万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费1.67万元，比2015年决算减少1.58万元，主要用于保障辛街乡中心学校教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2016年隆阳区辛街乡中心学校共执行国内公务接待65批次，1086人，接待费开支7.56万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加4.89万元。
五、政府采购执行情况说明
2016年部门政府采购预算340.6万元，实际采购338.83万元，其中货物类66.31万元，工程类270.12万元，服务类2.4万元。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
隆阳区辛街乡中心学校2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
滇公网安备 53050202000027号