保山市隆阳区金鸡乡中心学校2016年度部门决算

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2016年度部门决算  

第一部分 单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部门  2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

五、政府采购执行情况说明  

六、其他重要事项及相关口径情况说明  

第四部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区金鸡乡中心学校概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。  

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。  

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。  

4、抓好中小学学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。  

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。  

6、规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严格财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。  

7、加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。  

8、切实做好乡镇党委、政府以及上级部门布置的各项中心工作的。  

（二）2016年度重点工作任务介绍  

一年来，在上级教育主管部门的正确领导下，在地方党委政府及各村社干部、社会各界人士的大力支持和关心下，在全乡教职员工的辛勤努力、默默奉献、通力协作下，我乡的教育事业得到长足发展。近十年来教育环境及办学条件得到根本改善，义务教育水平得到不断提升，“两基”工作成效显著，校点布局调整日趋合理，教育均衡发展成效显现，教师专业化水平不断加强，学生素质明显提高，社会及家长对学校及教育的满意度明显增强。主要完成了以下工作：  

1、提升教师的职业素养，巩固德育核心地位。2、增强依法执教意识，深化教育教学改革。3、开展实验课题研究，重视经验总结推广。4、各种活动丰富多彩，促进学生自主发展。5、重视安全卫生工作。6、加强群团组织领导，关心重视弱势群体。7、加大硬件投入力度，做好后勤保障工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入隆阳区金鸡乡中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，1事业单位1个。分别是：  

1.隆阳区金鸡乡中心学校  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

隆阳区金鸡乡中心学校2016年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员79人。其中：离休0人，退休79人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有不在编车辆1辆。  

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）  

第二部分  2016年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部门 2016年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

隆阳区金鸡乡中心学校2016年度收入合计1606.5万元。其中：财政拨款收入1606.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加139.9万元，主要原因分析人员工资的增加。  

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）  

二、支出决算情况说明  

隆阳区金鸡乡中心学校2016年度支出合计1591.03万元。其中：基本支出1343.46万元，占总支出的84％；项目支出263.04万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加124.43万元,主要原因分析人员工资支出增加。  

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）  

（一）基本支出情况  

2016年度用于保障隆阳区金鸡乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1343.46万元。与上年对比增加503.84万元,主要原因分析人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）  

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）  

（二）项目支出情况  

2016年度用于保障隆阳区金鸡乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出263.04万元。与上年对比减少13.23万元,主要原因分析市级改薄项目的取消。具体项目开支及开展工作情况……。  

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

隆阳区金鸡乡中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1591.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加124.43万元,主要原因分析人员工资支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1591.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；  

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

隆阳区金鸡乡中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.6万元，完成预算的21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校压缩了公务用车的燃油费支出。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.1万元，下降91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，减少100%；公务接待费支出决算减少6.1万元，下降91%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费用的减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：  

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。  

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织和实施小学义务教育，促进基础教育的发展（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.6万元。其中：  

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。  

五、政府采购执行情况说明  

2016年部门政府采购预算24.89万元，实际采购24.89万元，其中货物类17.56万元，工程类6.5万元，服务类0.83万元。  

六、其他重要事项及相关口径情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

隆阳区金鸡乡中心学校2016年度机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。  

（二）其他重要事项情况说明  

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）  

（三）相关口径说明  

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第四部分  名词解释  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。