保山市隆阳区幼儿园2017年部门预算

附件1

关于保山市隆阳区幼儿园

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：隆阳区幼儿园属财政全额拨款单位，人员编156人，内设机构有：编制部门预算时部门在职在编实有人数142人，其中：财政全供养142人。离退休人员45人，其中：退休45人。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第二年，也是实现“十三五”规划目标的重要一年。隆阳区幼儿园在上级教育主管部门的正确领导下，在地方党委政府及社会各界人士的大力支持和关心下，在全体教职员工的辛勤努力、默默奉献、通力协作下，我园的教育事业得到长足发展。教育环境及办学条件得到根本改善，“两基”工作成效显著，园点布局调整日趋合理，教育均衡发展成效显现，教师专业化水平不断加强，学生素质明显提高，社会及家长对学校及教育的满意度明显增强。

二、部门预算编制情况

隆阳区幼儿园编制2017年部门预算的指导思想：根据财政局关于编制2017年部门预算的通知要求及文件精神来编制。

基本原则：围绕教育局的中心工作和幼儿园的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。

编制方法：幼儿园根据上级部门的编报要求进行编报。

总体思路：以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是幼儿园。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有142人，其中：财政全供养142人，非财政供养0人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区幼儿园财务总收入1219.74万元，其中：一般公共预算1219.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1219.74万元，其中，本年收入1219.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.74万元（本级财力1219.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1219.74万元，其中：基本支出1219.74万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”普通教育支出，主要反映用于开支本园在职人员工资福利支出1173.23万元，商品和服务支出46.32万元，对个人和家庭补助支出0.19万元； “208（类）－05（款）” 行政事业单位离退休支出，主要反映用于单位在职人员的基本养老保险交费195.57万元。

（一）    基本支出情况

2017年用于保障幼儿园正常运转的日常支出1219.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.3％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.66％；对个人和家庭补助支出占基本支出的1.04％。与上年对比减少114.91万元，，减少的原因主要是退休人员经费未纳入预算。

（二）    项目支出情况

2017年用于保障幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如***等开支。与上年对比*****，增减变化的原因主要是*****。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年相比增加5万元，主要是上年未预算“三公”经费。