保山市隆阳区坝湾民族中学2017年部门预算

附件1

保山市隆阳区坝湾民族中学

2017年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区坝湾民族中学属财政全额拨款单位，人员编151人，内设机构有：校长办公室、教导处、总务处、德育处。编制部门预算时部门在职在编实有人数149人，其中：财政全供养149人；在编实有车辆1辆。离退休人员20人，其中：退休20人；单位共有车辆1辆。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，保山市隆阳区坝湾民族中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会会议精神，按照各级政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革，加大资金监管，教育工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门预算编制情况

保山市隆阳区坝湾民族中学部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区坝湾民族中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制151人，其中：行政编制0人，事业编制151人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市隆阳区坝湾民族中学财务总收入1250.59万元，其中：一般公共预算1250.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1250.59万元，其中，本年收入1250.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.59万元（本级财力1250.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1250.59万元，其中：基本支出1250.59万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“2050203款”初中教育支出，主要反映初中教育的支出，计733.92万元；“2050204款”高中教育支出，主要反映高中教育的支出，计312.75万元； “2080505款” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，计203.92万元，主要反映学校退休人员养老金的支出。

基本支出情况

2017年用于保障保山市隆阳区坝湾民族中学正常运转的日常支出1250.59万元，包括基本工资410.41万元，津贴补贴511.19万元，奖金97.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.92万元等工资福利支出1223.28万元，占基本支出的97.82％；办公经费4.63万元，工会经费18.44万元等日常公用经费（商品和服务支出）23.07万元占基本支出的1.84％。生活补助2.56万元，其他对个人和家庭补助1.68万元等对个人和家庭补助占基本支出的0.34%。与上年对比增加354.83万元，增减变化的原因主要是主要是本年度职工工资增加，工会经费增加，离退休人员工资增加；

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额5.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：车辆老化，维修加大。