隆阳区教育局（系统）2016年部门预算公开

隆阳区教育局关于教育系统2016年部门预算

编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

   隆阳区教育局作为隆阳区政府的教育主管部门，承担全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施；负责全区学前教育、义务教育阶段教育、高中教育、成人教育等公共基础性教育工作。执行好国家的教育发展和改革纲要，作好本地区教育发展规划和发展计划，负责实施好教育机制改革和办学体制改革；抓好教师及干部队伍建设，管理好本部门教育经费等。

    2016年重点工作任务介绍。

   （一）圆满完成2015年全区教育经费统计审核汇总工作。

   （二）顺利完成了2015/2016年度教育事业统计数据的数据整理、分析汇编工作。

   （三）继续加强校财局管工作职能，进一步规范义务教育经费保障机制工作。

   （四）充分保障义务教育经费落实到位。

   （五）配合省审计厅完成义务教育经费专项审计。

   （六）完成2013、2014年结转结余资金清理上报工作。

   （七）做好局机关日常财务工作，保障机关正常运转。

    二、部门预算编制情况

   隆阳区教育系统部门编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

  （一）依法理财原则。预算编制要符合《预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

   （二）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

   （三）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

   （四）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要建设”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

   三、部门基本情况

   纳入2016年部门预算编报的单位共56个，分别是：

   其中：财政全供给单位56个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位55个。部门在职人员编制7636人，其中：行政编制77人，事业编制7559人。在职实有7636人，其中：财政全供养7636人，非财政供养0人。离退休人员2631人，其中：离休5人，退休2626人。车辆编制30辆，实有车辆30辆。

   四、2016年部门预算收支情况

    2016年隆阳区教育局财务总收入63184.47万元，其中：一般公共预算63184.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入63184.47万元，其中，本年收入63184.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63184.47万元（本级财力63184.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2016年部门预算总支出63184.47万元，其中：基本支出55527.71万元，占总支出的87.88％，项目支出7656.76万元，占总支出的12.12％。

   （一）  基本支出情况

   2016年用于保障隆阳区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55527.71万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1.75％。与上年43871万元对比增加11,656.71万元，增减变化的原因主要是在职人员工资及离退休人员费用调增。

   （二）  项目支出情况

    2016年用于保障隆阳区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7656.76万元，如

   五、“三公”经费预算情况说明

   2016年财政拨款“三公”经费预算总额146.33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出43.5万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费43.5万元），公务接待费支出102.83万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.41万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少，总体支出下降。为贯彻市区政府对三公经费的压缩控制要求，隆阳区教育系统已连续数年禁止购置公务用车，同时随着公务用车改革的深化，公务用车维护费用总体有所下降，但部分学校会随着车辆老化维修费高的情况有一定程度增加。接待严格按规定执行，严格控制接待标准，也一定程度减少了接待费预算。

附《隆阳区教育局（系统）2016年部门预算公开情况表》

                         保山市隆阳区教育局

                             2016年2月16日