隆阳区汶上民族中学2015年度部门决算

索引号: 01525688-5-04_A/2016-0909054

发文机构: 隆阳区教育体育局

文号

浏览量

日期: 2016-09-09

隆阳区汶上民族中学2015年度部门决算

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定初级中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导校内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

2015年我校始终抓住队伍建设不放松，全面提高管理水平，主要是强化汶上中学校班子建设；以教职工大会为推手，不断建立健全各项管理制度；以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作，多管齐下见成效；以提高教师教研素养为重点，课题引领见成效；以活动为载体，德育工作见实效，以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动，丰富共青团活动，创新性地开展德育工作，多彩文体艺术节，展现少年风采；扎实落实电教、实验、图书的管理工作；多方整合资金，保障了学校工程和其他项目建设顺利实施；建立、健全，落实制度是保障后勤的关键；安全工作警钟长鸣，坚持不懈。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属全额拨款的事业单位。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养59人；退休人员4人。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	597.1	一、一般公共服务	28
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32	583.1
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	20.7
	9		九、医疗卫生与计划生育	36
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	4.1
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	597.1	本年支出合计	51	583.1
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	14.0
合计	27	597.1	合计	54	597.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表
										公开02表
编制单位：										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	597.1	597.1
205			教育支出	572.3	572.3
20502			普通教育	563.0	563.0
2050203			初中教育	563.0	563.0
20507			特殊教育	2.0	2.0
2050701			特殊学校教育	2.0	2.0
20509			教育费附加安排的支出	7.4	7.4
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.4	7.4
208			社会保障和就业支出	20.7	20.7
20805			行政事业单位离退休	20.7	20.7
2080502			事业单位离退休	20.7	20.7
221			住房保障支出	4.1	4.1
22102			住房改革支出	4.1	4.1
2210203			购房补贴	4.1	4.1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
									公开03表
编制单位：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	583.1	377.2	205.9
205			教育支出	558.3	352.4	205.9
20502			普通教育	548.9	352.4	196.6
2050203			初中教育	548.9	352.4	196.6
20507			特殊教育	2.0		2.0
2050701				2.0		2.0
20509			教育费附加安排的支出	7.4		7．4
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.4		7．4
208			社会保障和就业支出	20.7	20.7
20805			行政事业单位离退休	20.7	20.7
2080502			事业单位离退休	20.7	20.7
221			住房保障支出	4.1	4.1
22102			住房改革支出	4.1	4.1
2210203			购房补贴	4.1	4.1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：隆阳区汶上民族中学							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	597.1	一、一般公共服务	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34	583.1	583.1
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	20.7	20.7
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	4.1	4.1
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	597.1	本年支出合计	53	583.1	583.1
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	14.0	14.0
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	597.1	合计	58	597.1	597.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：隆阳区汶上民族中学												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				597.1	583.1	377.2	250.9	14.0		14.0
205			教育支出				558.3	558.3	352.4	250.9	14.0		14.0
20502			普通教育				548.9	548.9	352.4	196.6	14.0		14.0
2050203			初中教育				548.9	548.9	352.4	196.6	14.0		14.0
20507			特殊教育				2.0	2.0		2.0
2050701							2.0	2.0		2.0
20509			教育费附加安排的支出				7.4	7.4		7.4
2050999			其他教育费附加安排的支出				7.4	7.4		7.4
208			社会保障和就业支出				20.7	20.7	20.7
20805			行政事业单位离退休				20.7	20.7	20.7
2080502			事业单位离退休				20.7	20.7	20.7
221			住房保障支出				4.1	4.1	4.1
22102			住房改革支出				4.1	4.1	4.1
2210203			购房补贴				4.1	4.1	4.1

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	隆阳区汶上民族中学			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		377.2	371.7	5.4
301	工资福利支出	345.7	345.7
30101	基本工资	160.0	160.0
30102	津贴补贴	63.3	63.3
30104	社会保障缴费	6.3	6.3
30107	绩效工资	116	116
302	商品和服务支出	5.4
30201	办公费	0.7		0.7
30216	培训费	0.8		0.8
30228	工会经费	4.0		4.0
303	对个人和家庭的补助
30302	退休费	20.7	20.7
30305	生活补助	0.7	0.7
30308	助学金	0.5	0.5
30309	奖励金	0.1	0.1
30313	购房补贴	4.1	4.1
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：隆阳区汶上民族中学

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：隆阳区汶上民族中学			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.40	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00
3.公务接待费	7	0.40	0.00
（1）国内接待费	8	0.40	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	0
6.国内公务接待人次（人）	16	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	0
二、机关运行经费	19	—	0.00
（一）行政单位	20	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—	0.00
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年决算总收入597.1万元，其中：财政拨款收入597.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年隆阳区汶上民族中学决算总收入508.9万元, 其中：财政拨款收入508.9万元，比2014年增加88.2万元,比较2014年增加17.33%，主要原因是2015年教师的工资福利收入、住房补贴增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出583.1万元，其中：基本支出377.2万元，占总支出的64.69％；项目支出205.9万元，占总支出的35.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年部门决算总支出508.9万元，其中：基本支出264万元，占总支出的51.88％；项目支出244.9万元，占总支出的48.12％;2015年比2014年支出增加74.2,增加14.58%,主要原因是基本支出增加132.3万元是因为教师人员工资增加和退休人员住房补贴;项目支出减少39万元,主要原因是学生人数减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障正常运转的日常支出371.7万元。与上年对比增加107.7万元,主要原因是教师人员工资增加和退休人员住房补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.5％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.9万元。与上年对比减少39万元,主要原因是学生人数有所减少。具体项目开支为商品和服务支出49.8万元；对个人和家庭的补助143.3万元；其他资本性支出12.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出583.1万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14.58%,主要原因是教师人员工资增加和退休人员住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出583.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出345.7万元；商品和服务支出55.3万元；对个人和家庭的补助169.3万元；其他资本性支出12.8万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，0；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件【隆阳区区汶上中学2015年度部门决算表.xls】