隆阳区水寨中学2015年度部门决算

隆阳区水寨中学2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

隆阳区水寨中学成立于1972年，单位性质味事业单位，业务范围为：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

机构编制管理部门核定编制人数38人，其中：无行政人数编制，事业编制38人。截止2015年12月31日在职人员33人，其中：无行政人数编制，事业编制33人。离退休人员5人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区水寨中学决算总收入644.19万元，其中：财政拨款收入644.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了357.19万元，主要区财政局直接支付薄改资金记账、教师薪酬增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出604.33万元，其中：基本支出224.54万元，占总支出的37.16％；项目支出379.79万元，占总支出的62.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加318.05万元，主要区财政局直接支付薄改资金记账、教师薪酬增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区水寨中学正常运转的日常支出224.54万元。与上年对比增加65.98万元,主要原因是教师薪酬增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.56％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区水寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出379.79万元。与上年对比增加252.07万元, 主要区财政局直接支付薄改资金记账。具体项目开支及开展工作情况是保证了我校教育的稳定发展。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区水寨中学2015年一般公共预算财政拨款支出644.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加431.36万元，主要区财政局直接支付薄改资金记账、教师薪酬增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出644.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：1、工资福利支出196.61万元；2、商品服务支出10.82万元（其中：办公费5.18万元、电费0.87万元、差旅费0.1万元、维修维护费1.14万元、培训费1.32万元、工会经费2.21万元）；3、对个人和家庭补助支出119.21万元（其中退休费24.38万元、学生助学金及营养改善计划补助金和贫困寄宿生生活补助94.78万元、独生子女奖励金0.05万元4、其它资本性支出277.68万元（其中财政局直接支付第二批薄改项目款275.40万元、专用设备采购2.28万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区水寨中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区水寨中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区水寨中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，主要用于保障XX（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区水寨中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待XX（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦房中学2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无