隆阳区彭海中学2015年度部门决算

隆阳区彭海中学2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

彭海中学是隆阳区汉庄镇的一所初级中学，坐落于汉庄镇西南方向的彭海村，于2009年重建恢复招生。主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。

二、部门基本情况

我校现有学生６69人。教学班12个（七年级4个班，八年级４个班，九年级4个班）。校园占地面积20644平方米，校舍建筑面积３９８８平方米。现有教职工４２人。其中区级骨干教师和学科带头人2人，校级骨干教师和学科带头人6人。专业技术人员中本科学历4１人，专科学历1人，学历合格历100%。

我校编制数42人，年初实有教职工４2人，年底实有教职工4２人（教师４２人），人员无变化。临时工10人(门卫1人、食堂9人)。２０１5年年底专职教师中有中学高级教师7人，中学一级教17人，中学二级教师18人。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区彭海中学决算总收入858.50万元，其中：财政拨款收入858.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年隆阳区彭海中学决算总收入314.32万元, 其中：财政拨款收入314.32万元，比2014年增加544.18万元,比较2014年增加173.13%，主要原因是2015年新建价值435万元的学生宿舍楼一幢，及财政对学校公用支出的投入增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出844.4万元，其中：基本支出266.7万元，占总支出的31.6％；项目支出577.7万元，占总支出的68.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年部门决算总支出314.32万元，其中：基本支出121.82万元，占总支出的38.8％；项目支出192.5万元，占总支出的61.2％;2015年比2014年支出增加530.08,增加168.6%,主要原因是基本支出增加144.88万元是因为教师人员工资增加和退休人员住房补贴;项目支出增加435万元,主要原因是新建学生宿舍楼一幢。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区彭海中学正常运转的日常支出266.7万元。与上年对比增加144.88万元,主要原因是教师人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.3％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区彭海中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577.7万元。与上年对比增加385.2,主要原因是新建学生宿舍楼一幢435万元。具体项目开支为商品和服务支出41.98万元；对个人和家庭的补助91.38万元；其他资本性支出9.32万元，基本建设支出435万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区彭海中学2015年一般公共预算财政拨款支出858.5万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加173.13%,主要原因是教师人员工资增加，新建学生宿舍楼一幢。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出844.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出260.6万元；商品和服务支出47.53万元；对个人和家庭的补助91.95万元；其他资本性支出9.32万元，基本建设支出435万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区彭海中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元。

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区彭海中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区彭海中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，0；运行维护费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2015年隆阳区彭海中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区彭海中学2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。