隆阳区胡家中学2015年度部门决算

隆阳区胡家中学2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

胡家中学是一所年初初级中学，主要是招收农村初中学生完成初中学业，为上一级学校输送优秀高中人才。管理全校经费的使用，保证教育教学工作正常运转。

二、部门基本情况

我校共有学生842人，教学班16个，校园占地面积42.2亩。内部设有校长办公室、支部办公室、团委办公室、教导办公室等几个职能机构。我校2015年年初原有55名教职工，2015年9月调出1名专技人员，调入6名专技人员，2015年年末共有在职教职工60人，其中专职教师56人，职工4人，退休3人。专职教师中中学高级教师11人，中学一级教师19人，中学二级教师26人，学历合格率百分之百，工勤人员中高级工3人，初级工1人。2015年度的经费保障、维护了学校的正常运转。改善了我校的办学条件，为我校实施初中义务教育，促进了基础教育的发展提供了有力保障。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年胡家中学决算总收入594.4万元，其中：财政拨款收入594.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出585.4万元，其中：基本支出382.1万元，占总支出的65.3％；项目支出203.3万元，占总支出的34.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共服务（类）支出585.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出357万元；商品和服务支出75.3万元；对个人和家庭的补助支出136.6万元；其他资本性支出16.5万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

胡家中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0万元，减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年胡家中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年胡家中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年胡家中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区胡家中学2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无