保山市田家炳中学部门（单位）2015年度部门决算

保山市田家炳中学部门（单位）2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案

全面贯彻党的教育方针，实施九年义务教育，不断扩大高中办学规模，服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及高中普通教育教学工作的发展，促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作，为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款及事业收入,培养德才兼备的用人标准，遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针，解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质，充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长，增强学校活力和自我发展力，加快高素质、社会化教师职工队伍建设。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年重点工作任务介绍。

我校在2015年度高考、中考中取得了优异的成绩，得到了区委、区政府的表彰奖励。在区委、区政府及各级领导部门的大力支持下，学校的征地已完成，已建盖好了学校食堂楼和综合楼，新建了大门，还新添了课桌凳，图书，实验室用品等及电教仪器设备，正在建设学校的田径场、篮球场、浴室、道路的硬化及各项项目建设。使教育教学工作有了很大的提高。在财务方面，认真地做好每月的工资册及上报审批，细致的搞好调资工作，认真的完成住房公积金、失业保险金，医疗保险的代扣工作，按时地报送月报表，顺利完成本年度的预算、决算工作，对财政部门及上级部门下达的各项报表和工作，能及时有效地完成。特别是本年的工资标准的提高及代扣的养老保险的实施工作。民生资金及预、决算的网上公示。根据《会计法》及财务法律、法规制度的规定，建立和完善了财务规章制度，强化学校财务管理，严肃财经纪律，实施校务公开，加强民主监督。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市田家炳中学

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制227人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员227人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市田家炳中学部门（单位）决算总收入2220.1万元，其中：财政拨款收入2220.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比……，比上年增加收入6.83%比上年增加支出6.83%，

主要原因分析……。主要原因是净增加了8人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目、年末下达2015年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2220.1万元，其中：基本支出1726.65万元，占总支出的77.77%；项目支出493.45万元，占总支出的22.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加6.83％；……,主要原因分析……。净增加了8人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目、年末下达2015年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市田家炳中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1726.65万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2015年用于保障保山市田家炳中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493.95万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

指    标	行次	本年度	上年度	增减％	原因
栏    次		1	2	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—
1.本年收入	2	22,201,038.31	20,780,776.86	6.83	调整工资标准及净增8人。
其中：一般公共预算财政拨款	3	22,201,038.31	20,780,776.86	6.83	调整工资标准及净增8人。
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7
2.本年支出	8	22,201,038.31	20,780,776.86	6.83	调整工资标准及净增8人。
其中：基本支出	9	17,266,548.31	11,882,257.56	45.31	调整工资标准及净增8人。
（1）人员经费	10	14,527,511.38	10,124,710.86	43.49	调整工资标准及净增8人。
（2）日常公用经费	11	2,739,036.93	1,757,546.70	55.84	调整工资标准及净增8人。
项目支出	12	4,934,490.00	8,898,519.30	-44.55	去年有第一批薄弱学校项目资金
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	4,934,490.00	8,898,519.30	-44.55	去年有第一批薄弱学校项目资金

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2220.1万元,占本年支出合计的100%。比上年增加支出6.83%，

主要原因是净增加了8人的人员工资、调整的工资标准、养老保险费、奖励性绩效工资、义教公用经费项目、家庭贫困寄宿生生活补助费项目、国家高中助学金项目、年末下达2015年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

教育（类）支出2108.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.99%。

社会保障和就业（类）支出103.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。

住房保障（类）支出7.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。

 

 

 

 

四、“三公”经费决算情况说明

保山市田家炳中学部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.95万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，公务接待费支出2.01万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.08万元，减少的主要原因是：……。具体情况如下：

名称	支出与上年对比
	2014年支出	2015年支出	增减	原因
公务接待	2.07	2.01	-0.06	减少公务接待次数及人数
公务用车运行经费	0.96	0.94	-0.02	减少了车辆的出行次数
因公出国境
合计	3.03	2.95

 

（一）因公出国（境）费

2015年部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市田家炳中学部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.94万元。其中：购置费0万元，比0年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费0.94万元，比2014年决算减少0.02万元，主要用于保障0（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山市田家炳中学部门（单位）共执行国内公务接待52批次，298人，接待费开支2.01万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比0年决算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。