保山第九中学2015年度部门决算

保山第九中学2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位是一所农村完全中学，担任着7至9年级学生的基础教育工作及担负着东山片区普通国家高中教育教学任务。主要承担全校各项经费的管理，包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理，承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实，承担着公用经费的预算、收支、决算等编报。同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作，保证义教经费正常运转，保证学校教育教学工作的正确开展，促进教育质量全面提高。现有50个教学班，学生2721人，教职工171人，专任教师166人。

保山第九中学现有人员（包括事业专业技术人员、技术工人和退休人员）180人，其中：在职171人，退休9人。人员总数与2014年相比在职增加10人。

（二）2015年重点工作任务介绍

2015年财政对我校的教育经费总投入为20,916,178.84元，涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2015年的教育教学工作圆满完成，提高了学校的教育教学质量，办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。严格执行《中小学财务制度》、《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制171人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制171人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休8人，退职1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山第九中学决算总收入2091.60万元，其中：财政拨款收入2091.60万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2059.00万元，其中：基本支出1076.90万元，占总支出的52.30％；项目支出982.10万元，占总支出的47.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出1076.90万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出982.10万元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出133.40万元，对个人和家庭补助支出299.70万元，其他资本性支出549.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山第九中学2015年一般公共预算财政拨款支出2059.00万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2059.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出940.70万元；商品和服务支出183.30万元；对个人和家庭的补助386.00万元；其他资本性支出549.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

保山第九中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少XX万元，减少的主要原因是：公务用车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年保山第九中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山第九中学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.52万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费0.52万元，比2014年决算减少1.50万元，主要用于保障区内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年保山第九中学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待0（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山第九中学2015年机关运行经费支出0万元，与上年对减少0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。