隆阳区幼儿园2015年部门决算

隆阳区幼儿园2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区幼儿园，位于保山市中心，创办于一九五三年，是一所“云南省一级一等幼儿园”，是云南省“文明单位”，云南省绿色学校。

（二）2015年重点工作任务介绍

开展幼儿教育及保教工作、幼儿教师培训工作、对口学校帮扶支援计划、国培幼儿教师专项培训计划、家庭经济困难幼儿学生资助计划等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属全额拨款的事业单位。部门在职在编实有人数130人，其中：财政全供养130人；退休人员42人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制130人，其中：行政编制0人，事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

    第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年隆阳区幼儿园部门（单位）决算总收入1455.4万元，其中：财政拨款收入1455.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长41.33%，主要原因分析学校编制人数和实有人数增加17人，人员经费投入增长较大。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1455.4万元，其中：基本支出1447.1万元，占总支出的99.4％；项目支出8.3万元，占总支出的0.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长41.33%，主要原因分析学校编制人数和实有人数增加17人，人员经费投入增长较大。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障区幼儿园机构正常运转的日常支出1447.10万元。与上年对比增长42.13%,主要原因分析人员经费投入增长较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出（880.97）占基本支出的60.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.2％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.8万元。与上年对比减少28.63,主要原因分析上级投入项目已完成，未下达新项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区幼儿园部门（单位）2015年一般公共预算财政拨款支出1455.4万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长41.33%，主要原因分析学校编制人数和实有人数增加17人，人员经费投入增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1252.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于各类教育事业支出；

2.社会保障（类）支出183.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13%。主要用于离退休经费支出；

3.其他（类）支出19.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于住房补贴改革；

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区幼儿园部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.35万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加1.12万元，增加主要原因是：各种交流学习活动增加。

（一）因公出国（境）费

2015年区幼儿园部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年区幼儿园部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加0万元，无购置车辆原因；运行维护费0万元，比2014年决算增加0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年区幼儿园部门（单位）共执行国内公务接待20批次，201人，接待费开支1.35万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加1.12万元，增加主要原因是：各种交流学习活动增加。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区幼儿园部门（单位）2015年机关运行经费支出0万元。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。