保山市永昌小学2015年度部门决算

保山市永昌小学2015年度部门决算

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

保山市永昌小学是一所隆阳区教育局直管的小学，主要是招收片区内的小学生就读，为上一级学校输送优秀人才。

二、部门基本情况

保山市永昌小学是一所教育局直管的小学，位于隆阳区兰城路133号。学校始建于2001年9月，属于电力公司；2006年9月属实验小学托管的民营企业；2010年1月1日性质转换为公办学校，属教育局直属学校。沐浴着改革开放的春风学校迅速发展起来。学校占地面积10000平方米，建筑面积6426平方米。现有29个教学班，本学年在校学生1089人，有教职工64人，其中专职教师62人，教师中本科学历47人，专科学历15人，教师学历合格率为100%，是隆阳区教育局直管小学中办学各方面比较好的小学。

人员情况。保山市永昌小学2015年初，在校学生1081人，在职教职工56人，其中专职教师54人。今年9月，我校在校学生人数为1089人。调入教师9人，调出教师1人，至年底在职教职工64人。2014年度的经费保障，维系了学校的正常运转，改善了我校的办学条件，为我校实施小学义务教育，促进了基础教育的发展提供了有力保障。

2015年学校教育教学成效显著，在2014至2015学年度上学期四年级全区抽测中名例全区第一名。2015年在各方面都有取得了可喜的成绩。先后荣膺国家级：“人教数字校园实验学校”、 “信息技术幼苗培养基地”、“教育科研先进单位”、全国中小学生电脑制作活动“优秀组织奖”； “全国中小学价值教育校本化研究先进学校”；“第十五届全国中小学电脑制作活动”优秀组织奖。

省级：“校风学风建设示范学校”、云南省“现代教育技术实验学校”、”“示范家长学校”、“安全消防重点单位”、“平安校园”、“民族团结教育示范学校”、“教育科研实验学校”、“语言文字规范化示范校”；“民族团结教育示范学校”、“订队报、读队报、用队报最佳学校”、“学生新报小记者站”、“第八届少儿书信大赛优秀组织奖”、第九届云南省青少年学艺大赛“团体一等奖”；第七届云南省教育科研优秀成果二等奖。

市级：保山市“未成年人科普教育基地”、“科普教育示范学校”、 “绿色学校”； “保山市现代教育示范学校”“保山市文明单位”、保山市“五洲国际杯少儿才艺大赛优秀组织奖”、保山市第十届青少年“希望英语口语组织奖”；保山市文明学校。

区级：“践行社会主义核心价值观示范学校”、隆阳区“食品卫生A级单位”、“三生教育示范学校”、“师德示范学校”、“隆阳区廉政文化示范点”、“校长目标管理考核壹等奖”、“禁毒防艾示范学校”、先进党支部、“常态课教学先进单位”、“教学常规管理先进单位”、“文明单位”、“三八红旗先进集体”等光荣称号。同时，教育效果在学生身上也得到彰显：学生在全国省市组织的艺术、体育、科技创新等各类竞赛中成绩斐然。仅2014年，获得国家级奖7人次，云南省奖励89人次，保山市奖励631人次。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买电子白板、校舍维修、体育场地维修及设施器材安装，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

第二部分 2015年度部门决算表

详见附表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年保山市永昌小学决算总收入470.1万元，其中：财政拨款收入470.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加81.8万元，主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出467.7万元，其中：基本支出314.5万元，占总支出的67％；项目支出153.3万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加79.4万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障保山市永昌小学正常运转的日常支出314.5万元。与上年对比增加92.5万元, 增加29%，主要原因分析：人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障保山市永昌小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.3万元。与上年对比减少12.9万元, 减少8.4%，主要原因分析建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出39.4万元，对个人和家庭补助支出79.9万元，其他资本性支出34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市永昌小学2015年一般公共预算财政拨款支出467.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加92.5万元,主要原因分析：人员工资增长，建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出467.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出306.6万元；商品和服务支出47.1万元；对个人和家庭的补助支出80万元；其他资本性支出34万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0万元，减少的主要原因是：没有支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年保山市永昌小学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年保山市永昌小学购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年保山市内永昌小学共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市永昌小学2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。