隆阳区杨柳乡中心学校2015年度部门决算

隆阳区杨柳乡中心学校2015年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

杨柳中心学校是地处偏远山区的贫困乡中心学校，主要任务是贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

二、部门基本情况

隆阳区杨柳乡中心学校现有事业机构1个，内部设有14个村完小职能机构，无增减变化。

隆阳区杨柳中心学校现有人员205人，其中：在职151人，退休54人。人员总数与2014年203人相比，其中在职新增人员9人、外调6人、退休死亡1人，比上年增加2人。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年杨柳乡中心学校决算总收入1,901.1万元，其中：财政拨款收入1,901.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2014年杨柳乡中心学校决算总收入1535.01万，财政拨款收入1535.01万，较上年有所增长，主要是公用经费增加，人员经费增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1854.6万元，其中：基本支出1166万元，占总支出的62.8％；项目支出688.6万元，占总支出的37.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2014年部门决算总支出1535.01万元,基本支出826.8 万元，占总支出的53.86%;项目支出708.3万元，占总支出的46.14%与上年对比基本支出增加，项目支出减少，主要因是2015年人员经费增加，基本建设项目减少。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障杨柳乡中心学校正常运转的日常支出1166万元。与上年对比增加284.3万元, 增加41.03%，主要原因分析：人员工资增长。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆杨柳乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出688.6万元。与上年对比减少19.7万元, 减少2.86%，主要原因分析建设项目减少。具体项目开支及开展工作情况：项目支出中商品和服务支出97.4万元，对个人和家庭补助支出368.6万元，其他资本性支出222.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

杨柳乡中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出1854.6万元,占本年支出合计的62.8％。2014年一般公共财政预算收入1535.01万元，增加的主要原因是人员经费增加，义务教育公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1854.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出883.9万元；商品和服务支出125.7万元；对个人和家庭的补助支出622.4万元；其他资本性支出222.6万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

杨柳乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0万元，减少的主要原因是：……。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年杨柳乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年杨柳乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0万元，比2014年决算减少0万元。

（三）公务接待费

2015年杨柳乡中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区杨柳乡中心学校2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释