隆阳区金鸡中心2015年度部门决算

隆阳区金鸡乡中心学校2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区金鸡乡中心学校是一所实施小学义务教育，推动基础教育发展的全额拨款事业单位。

（二）2015年重点工作任务介绍

一年来，在上级教育主管部门的正确领导下，在地方党委政府及各村社干部、社会各界人士的大力支持和关心下，在全乡教职员工的辛勤努力、默默奉献、通力协作下，我乡的教育事业得到长足发展。近十年来教育环境及办学条件得到根本改善，义务教育水平得到不断提升，“两基”工作成效显著，校点布局调整日趋合理，教育均衡发展成效显现，教师专业化水平不断加强，学生素质明显提高，社会及家长对学校及教育的满意度明显增强。主要完成了以下工作：

1、提升教师的职业素养，巩固德育核心地位。2、增强依法执教意识，深化教育教学改革。3、开展实验课题研究，重视经验总结推广。4、各种活动丰富多彩，促进学生自主发展。5、重视安全卫生工作。6、加强群团组织领导，关心重视弱势群体。7、加大硬件投入力度，做好后勤保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是隆阳区金鸡乡中心学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制127人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年金鸡乡中心学校部门决算总收入1466.55万元，其中：财政拨款收入1466.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。学校本年度收入比上年度增加244万元，增加了20%。收入增减变动原因分析主要原因为：增加了对学前教育普惠性支持民办学前教育经费的投入；增加了营养餐改计划资金的投入；增加了教师工资的支出。部分项目拨款比去年减少。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1456.73万元，其中：基本支出1190.29万元，占总支出的82％；项目支出266.44万元，占总支出的18％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无,主要原因分析无。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2015年用于保障隆阳区金鸡乡中心学校及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1190.29万元。与上年对比增加364.12万元,主要原因分析增加了营养餐改计划资金的投入；增加了教师工资的支出。

工资福利包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出795.06万元占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出26.32万元，占总支出的2%；对个人和家庭补助368.48万元,占总支出的31%；其他资本性支出0.39元，各项经费支出所占比例

（二）项目支出情况。

2015年用于保障隆阳区金鸡乡中心学校下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.44万元。与上年对比减少129.77万元,主要原因分析学校建设项目减少，资金减少。具体项目开支及开展工作情况用于1、商品和服务支出：办公费11.61万元，印刷费10.72万元，水费0.44万元，劳务费8.31万元，电费3.68万元，电话费4.89，差旅费1.26万元，维修费6.18万元，会议费0.73万元，培训费8.14万元，专用材料费9.93万元，车辆运行及维护费0.1万元，2、对个人和家庭补助学生营养餐及寄宿生生活补助等135.37万元，3、其他资本性支出60.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区金鸡乡中心学校2015年一般公共预算财政拨款支出145.67万元,占本年支出合计的12%。与上年对比增加23.48万元,主要原因分析工资支出的增加及对个人家庭补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1456.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出795.10万元，商品和服务支出97.17万元，对个人和家庭补助支出503.85；其他资本性支出60.62万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区金鸡乡中心学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.1万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.4万元，减少的主要原因是：车辆将报废，使用频率低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年隆阳区金鸡乡中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区金鸡乡中心学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.1万元。其中：购置费0万元，比2014年决算减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费0.1万元，比2014年决算减少0.4万元，主要用于保障学校下校检查及进城办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年隆阳区金鸡乡中心学校共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元，主要用于接待XX（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区金鸡乡中心学校2015年机关运行经费支出0万元，与上年对比无,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。