保山市隆阳区第一中学2025年度部门决算

保山市隆阳区第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区教育体育局的工作要求，运用督促、检查、总结等手段促使各项工作计划和要求完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

6.运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本校教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区第一中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员299人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员299人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。年末学生4155人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年在区委、区政府的领导和上级教育主管部门的指导下，学校全体师生以坚定的信心克服困难砥砺前行。一年来，学校始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，落实党的十九届四中全会、五中全会和全国教育工作大会精神、落实省、市、区教育主管部门的要求，以全面提高教育教学质量和办学效益为中心，以全面打造“高效课堂”为抓手，继续深化教育教学改革，主动对接新课程改革，探索跨越发展新路径。全校师生奋力拼搏，学校各方面的工作顺利开展，完成了学期初所提出的各项目标任务。工作实施情况总结如下：

1.党建工作

学校以党建为引领，统筹管理各项教育教学工作，加强党总支班子建设，提升班子凝聚力、战斗力，已经在应对各种风险和挑战中加快成长为带领学校发展的坚强堡垒。首先，推进了示范支部建设，进一步将年级支部工作与年级的管理、教育教学工作充分融合起来，充分发挥了“支部建在年级”的引领带动作用；其次，继续抓牢党风廉政建设，抓实上级党委安排部署的各类学习活动，继续开展党风廉政建设，抓实“四苦精神”学习实践，继续提振教风和学风。

2.德育与管理工作

德育挂帅、向管理要质量，已经形成师生的共识。本年度，学校继续强化德育工作，优化管理制度，重点从三个方面开展工作：一是结合学校工作，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神，大力弘扬伟大的抗疫精神、脱贫攻坚精神、抗美援朝精神，弘扬和践行杨善洲精神、张桂梅精神和“四苦精神”，以伟大精神鼓舞和引领师生，激发努力工作勤奋学习的斗志和力量，奋力赶超，争创佳绩；二是扎实开展思政课，充分发挥思政课在立德树人和贯彻党的教育方针方面的主阵地作用，借助建设思政课示范学校的机遇，提高了思政课教师队伍和学校德育管理队伍的整体水平，提升了科任教师育人意识和育人本领，做到了将思政课融入课程、进入课堂、助力管理，通过强化思政课教育，学生自我教育和自我管理自觉性得到提升，更多的学生积极参与学校常规管理，学风和校风持续改善；三是进一步完善了教职工管理工作的三个方面：1、厘清部分副主任和功能室教师的工作职责，压实责任，明确目标任务。2、完善常规工作——尤其是教学教研常规工作的监督，强化了执行力。3、进一步完善教职工考核制度，加大了激励的科学性和力度。4、班子队伍建设稳步实施。校级班子调走一人，二级班子的调整也势在必行。按照组织原则，相关情况已经报备上级主管部门。实施了年轻教师到科室交流轮岗，接受学校管理工作培训制度。为培养后备干部和骨干教师，很大程度上弥补了学校二级班子“青黄不接”、科室任务过重的状况。

3.教学与教研工作

（1）严格执行《教育部义务教育课程设置实验方案》《普通高中课程方案（实验）》《云南省义务教育课程设置及课时安排意见（试行）》和《云南省普通高中新课程改革工作方案（试行）》的规定，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，开足课时，规范办学。

（2）为加强教学常规管理，抓实抓细教学过程督导，教学副校长牵头，教务处负责，压实年级组和学科组的责任，把好各类教学教研计划撰写的质量关，首先从学校教学计划、部门工作计划、年级组工作计划、教研组和备课组工作计划，再到班主任工作计划、教师教学计划检查。教师个人教学计划基本包括课程标准和教材分析、学生基本情况分析、学期目标任务、提高教学质量的具体措施、学困生转化、教学进度安排等内容。各类计划的整体质量明显提高。

（3）加大了对教师备课情况的督查，分类实施，对于青年教师要求书写详案，老年教师教案详略自己把控，教案检查完善台账，形成制度，检查结果纳入了教学常规考核评价内容。课堂教学体现“以学生为主体、以教师为主导、以训练为主线”的理念。在打造有效课堂的基础上，鼓励教师努力追求高效课堂。特别对于讲得过多、学生理解和训练不足，教师缺乏激励、启发和引导，学生被动接受主动求知不足等方面下大力气加以整改。加强了对作业批改和辅导工作的督查，要求广大教师不断提高作业质量，让作业更有针对性地布置，很好地克服了随意使用套题、超量、超难度或无效重复布置作业，以及重布置轻批改甚至不批改的情况。

（4）关于“两三备考”工作。学校进一步优化部分“培优”机制，实施了教研组牵头，学科组配合，整合学科教师资源，打破毕业班教师一个人在“补短板”“培优”工作上单打独斗的窘境，较好地实现了“合力攻坚”，成效显著；高度重视，充分发挥质量检测对于高考备考工作的引领性作用，做到了在选题制卷和选择试卷方面把好关，促进教师学科素养、提高“把握”高考试题的能力；科学实施测评，合理安排考试频次，以考促教，质量分析工作做实做细，较好地发挥了问题的导向作用；采用“月休假”制度，克服脱贫攻坚任务艰巨和疫情防控压力巨大的层层困难，保障了必要的复习时间。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区第一中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2025年度收入合计60059533.95元。其中：财政拨款收入58473167.07元，占总收入的97.36%；无上级补助收入；事业收入1581106.88元（含教育收费1581106.88元），占总收入的2.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5260.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加8762509.76元，增长17.08%。其中：财政拨款收入增加8398675.31元，增长16.77%；无上级补助收入；事业收入增加358574.45元，增长29.33%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5260.00元，上年无此项收入。主要原因是：基本工资比2024年增加4033203.00元，同比增加28.3%；津贴补贴比2024年减少6206122.24元，同比减少75.35%；奖金比2024年增加185347.00元，同比增加14.47%；绩效工资比2024年增加716516.00元，同比增加5.4%；机关事业单位基本养老保险缴费比2024年增加3749748.32元，同比增加253.04%；职工基本医疗保险缴费比2024年增加1822008.00元，同比增加275.83%；公务员医疗补助缴费比2024年增加1176783.86元，同比增加272.53%；其他社会保障缴费比2024年增加541978.33元，同比增加244.1%；办公费比2024年减少219429.41元，同比减少11.74%；水费比2024年增加88274.48元，同比增加30.87%；电费比2024年减少4992.19元，同比减少1.88%；邮电费比2024年增加49300.21元，同比增加77.57%；差旅费比2024年增加306222.27元，同比增加499.04%；维修（护）费比2024年减少496336.91元，同比减少69.31%；培训费比2024年增加123760.85元，同比增加69.25%；专用材料费比2024年增加62130.00元，同比增加100%；劳务费比2024年增加19733.00元，同比增加1.74%；工会经费比2024年增加72177.00元，同比增加26.95%；小计比2024年减少647763.57元，同比减少10.9%；生活补助比2024年增加741690.00元，同比增加148.98%；助学金比2024年减少3684615.44元，同比减少67.65%；办公设备购置比2024年减少430635.67元，同比减少71.61%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2025年度支出合计60059533.95元。其中：基本支出47181226.46元，占总支出的78.56%；项目支出12878307.49元，占总支出的21.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8762509.76元，增长17.08%。其中：基本支出增加6968645.21元，增长17.33%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。项目支出增加1793864.55元，增长16.18%，主要原因是：基本工资比2024年增加4033203.00元，同比增加28.3%；津贴补贴比2024年减少6206122.24元，同比减少75.35%；奖金比2024年增加185347.00元，同比增加14.47%；绩效工资比2024年增加716516.00元，同比增加5.4%；机关事业单位基本养老保险缴费比2024年增加3749748.32元，同比增加253.04%；职工基本医疗保险缴费比2024年增加1822008.00元，同比增加275.83%；公务员医疗补助缴费比2024年增加1176783.86元，同比增加272.53%；其他社会保障缴费比2024年增加541978.33元，同比增加244.1%；办公费比2024年减少219429.41元，同比减少11.74%；水费比2024年增加88274.48元，同比增加30.87%；电费比2024年减少4992.19元，同比减少1.88%；邮电费比2024年增加49300.21元，同比增加77.57%；差旅费比2024年增加306222.27元，同比增加499.04%；维修（护）费比2024年减少496336.91元，同比减少-69.31%；培训费比2024年增加123760.85元，同比增加69.25%；专用材料费比2024年增加62130.00元，同比增加100%；劳务费比2024年增加19733.00元，同比增加1.74%；工会经费比2024年增加72177.00元，同比增加26.95%；小计比2024年减少647763.57元，同比减少10.9%；生活补助比2024年增加741690.00元，同比增加148.98%；助学金比2024年减少3684615.44元，同比减少67.65%；办公设备购置比2024年减少430635.67元，同比减少71.61%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构正常运转的日常支出47181226.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46835997.46元，占基本支出的99.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345229.00元，占基本支出的0.73%。

基本工资比去年增加4033203.00元，增加0.28；津贴补贴减少6206122.24元，减少75%；奖金增加185347.00元，增加14%；绩效工资增加716516.00元，增加5%；机关事业单位基本养老保险缴费增加3749748.32元，增加253%；职工基本医疗保险缴费增加1822008.00元，增加276%；公务员医疗补助缴费增加1176783.86元，增加273%；其他社会保障缴费增加541978.33元，增加244%；其他工资福利支出增加261000元，增加29%；工会经费增加72177.00元，增加27%；生活补助减少6060.00元，减少6%；

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12878307.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.隆财教〔2025〕48号隆阳区第一中学2025年增量绩效奖励补助资金：奖励金800000.00元；

2.隆财建〔2025〕29号保山市隆阳区第一中学（高中部）学生宿舍及食堂等项目资金：房屋建筑物购建1000000.00元；

3.隆财教〔2025〕31号2025年普通高中学校生均公用经费省级（第一批）补助资金：其他商品和服务支出353530.00元；

4.隆财建〔2025〕32号保山市隆阳区第一中学（高中部）教学楼及游泳馆建设项目前期工作经费：房屋建筑物购建：600000.00元；

5.隆财教〔2025〕2号保山市2024年改善普通高中办学条件中央专项资金：房屋建筑物购建500000.00元；办公设备购置165500.00元；

6.隆财教〔2025〕48号隆阳区第一中学2025年增量绩效奖励补助资金：奖励金1086666.67元；

7.隆财教〔2025〕2号2024年第二批改善普通高中办学条件中央资金：房屋建筑物购建500000元；

8.隆财建〔2025〕33号保山市隆阳区第一中学（高中部）学生宿舍及食堂等项目市级项目前期经费：房屋建筑物购建59000.00元；

9.隆财教〔2025〕7号机关事业单位人员死亡一次性抚恤金资金：抚恤金236789.60元；

10.隆财教〔2025〕49号2025年省管校用和组团式帮扶教师补助资金：生活补助122000.00元；

11.隆财教〔2025〕2号2024年省管校用和组团式帮扶教师补助资金：生活补助225750.00元；

12.隆财教〔2025〕48号区一中管理团队引进人才补助经费：生活补助800000.00元；

13.隆财教〔2025〕17号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助区级补助资金：助学金36375.00元；

14.隆财教〔2025〕73号2025年普通高中脱贫家庭子女生活费补助省级经费：助学金50000.00元；

15.隆财教〔2025〕78号2025年第一批普通高中国家助学金中央资金：助学金83800.00元；

16.隆财教〔2025〕66号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第二批市级资金：助学金130300.00元；

17.隆财教〔2025〕74号2025年国家助学贷款奖补经费：助学金140500.00元；

18.隆财教〔2025〕37号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金：助学金247325.00元；

19.隆财教〔2025〕14号2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金：助学金292500.00元；

20.隆财教〔2025〕43号2025年普通高中国家助学金第一批省级补助资金：助学金343000.00元；

21.隆财教〔2025〕23号2025年第一批普通高中国家助学金中央资金：助学金438100.00元；

22.隆财教〔2025〕69号2025年特殊教育公用经费（提标）省级补助资金：办公费340.00元；

23.隆财教〔2025〕69号2025年特殊教育公用经费（提标）中央直达补助资金：办公费1600.00元；

24.隆财教〔2025〕37号2025年特殊教育公用经费省级补助资金：办公费2040.00元；

25.隆财教〔2025〕14号2025年特殊教育公用经费中央直达补助资金：办公费9590.00元；

26.隆财教〔2025〕66号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费（第二批）市级补助资金：办公费11180.00元；

27.隆财教〔2025〕2号（新）2024年普通高中免学费中央直达补助资金：办公费12019.75元；

28.隆财教〔2025〕29号教育考务经费：办公费：48282.75元；劳务费108300.00元；

29.隆财教〔2025〕78号2024年普通高中免学费中央直达补助资金：办公费106884.63元；

30.隆财教〔2025〕29号2025年普通高中学校生均公用经费区级补助资金：办公费185600.00元；

31.隆财教〔2025〕2号2024年普通高中免学费市级补助资金：水费1890.00元；

32.隆财教〔2025〕23号2025年第一批普通高中免学杂费补助中央资金：办公费70540元；水费42990.23元；差旅费32210.14元；

33.隆财教〔2025〕2号2024年普通高中免学费省级补助资金：水费43265.25元；

34.隆财教〔2025〕66号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费（第二批）省级补助资金：办公费31457.00元；水费31027.00元；电费30276.00元；

35.隆财教〔2025〕41号2025年普通高中学校生均公用经费省级（第二批）补助资金：电费34402.37元；其他商品和服务支出15506.74元；

36.隆财教〔2025〕37号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金：办公费53715.98元；水费56230.00元；电费43840.00元；邮电费25208.00元；差旅费15371.00元；培训费29725.02元；

37.隆财教〔2025〕14号2025年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金：办公费654301.01元；水费198860.00元；电费66558.44元；邮电费87650.00元；物业管理费98060.00元；差旅费61822.00元；维修（护）费109185.10元；培训费185202.36元；公务用车运行维护费12019.75元；

38.隆财教〔2025〕2号（新）2024年普通高中学校生均公用经费省级补助资金：办公费87312.89元；电费85420.00元；差旅费108640.93元；培训费87540.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出58273167.07元，占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加8198675.31元，增长16.37%，完成年初预算的129.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出47241036.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%，完成年初预算的136.45%。主要用于人员经费支出（包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等）、公用经费支出（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费等）以及教育事业发展专项支出（包括校舍维修改造、教学设备购置、学生资助、教育信息化建设等项目支出）；造成预决算差异的主要原因是年度执行中追加了教育事业发展专项资金、上级转移支付资金下达增加、人员经费政策调整（如绩效工资、社保缴费基数调整等）以及部分项目支出进度加快，导致实际支出超出年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6747459.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%，完成年初预算的97.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员经费及离退休人员管理服务支出、死亡抚恤及丧葬补助支出、遗属生活补助支出、其他社会保障和就业支出（如工伤、失业保险缴费等）；造成预决算差异的主要原因是年度执行中部分人员增减变动、社保缴费基数调整以及个别离退休人员经费或抚恤补助据实结算，导致实际支出略低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出4284671.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，完成年初预算的121.41%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、职工基本医疗保险缴费支出、大病医疗保险缴费支出、生育保险缴费支出以及其他卫生健康支出（如工伤保险、医疗费补助等）；造成预决算差异的主要原因是年度执行中人员增减变动、医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整、医疗费据实报销增加，以及上级转移支付资金下达或追加卫生健康专项经费，导致实际支出超出年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为12019.75元，支出决算较上年增加12019.75元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12019.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12019.75元，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为12019.75元，年初无预算安排，支出决算较上年增加12019.75元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为12019.75元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加12019.75元，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；国（境）外接待费支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出；

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市隆阳区第一中学资产总额22780843.73元，其中，流动资产4940047.86元，固定资产17001409.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产839386.82元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4071250.64元，其中固定资产增加6948399.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额306799.75元，其中：政府采购货物支出306799.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（如此部分如涉密，需注明按规定不公开）

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（此件公开发布）