保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度部门决算

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保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校是一所农村中心学校，担任着地方的学前教育至小学的基础教育工作。贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教务科研处（教科处）、德育安全处、总务项目处。

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员104人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员32人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。年末学生1,487人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领

本年度，我们进一步优化了学校的组织架构，明确了各岗位职责，同时对党员管理进行了加强，确保了党组织的凝聚力和战斗力。党支部充分发挥核心作用，将党建工作与教育教学工作紧密结合，推动了两者的深度融合与共同进步。

2.教育科研工作

定期开展常规管理研训，有效提升了学校管理水平。通过多种形式的交流研讨活动，促进了教师之间的专业对话，提高了教育教学质量。实施访校互学活动，增强了校际间的沟通与协作。举办课堂竞赛，提升了教师的教学能力与素养。开展“浸润书香”阅读分享交流会，全校范围内营造了良好的阅读氛围。扎实推进以“聚焦以学为主、创建有效课堂”为主题的研讨活动，深化了教育教学改革。高度重视“控辍保学”工作，采取有效措施确保学生不失学。

3.财务及资助工作

严格执行财经纪律和内控制度，加强了经费管理，坚持勤俭节约，合理使用每一笔资金。规范了财务“收支两条线”管理，确保了财务的透明度和规范性。认真落实学生资助政策，积极协调社会资源，确保家庭经济困难学生得到及时资助。配合上级部门实施“雨露计划”和国家开发银行生源地助学贷款项目，加大了学生资助政策的宣传力度。

4.总务及学校基建工作

加强了采购管理，确保资金使用效率，避免了不必要的浪费。严格遵循采购招标程序，保证了采购活动的公开、公正。对学校资产进行了全面清查和规范登记，加强了固定资产的动态管理。

5.加强学校安全和后勤服务工作

我们始终将安全管理放在首位，努力营造安全、舒适的校园环境，为教育教学提供坚实保障。在日常工作中，我们得到了上级部门和广大师生的一致好评，展现了我校工作的扎实与有序。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度收入合计22,583,641.77元。其中：财政拨款收入22,583,641.77元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,875,512.53元，增长14.59%。其中：财政拨款收入增加2,875,512.53元，增长14.59%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：财政拨款收入增加2,875,512.53元，其中：人员经费增加871,038.01元，商品服务支出经费减少1,293,766.00元，2024年学前教育家庭经济困难学生资助资金增加90,150.00元，教育经费增加1,159,999.33元，公办幼儿园生均公用经费增加276,000.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费减少387,892.00元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金增加1,515,927.50元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加727,161.36元，100人以下农村小学校点生均公用经费增加56,885.41元，特殊教育公用经费增加15,527.57元，义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金增加625.00元，义务教育课后延时服务省级奖补资金增加130,620.00元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金增加15,000.00元，义务教育阶段贫困家庭学生生活补助区级补助资金增加103,510.00元，乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助经费减少50,000.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金减少49,235.65元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少276,238.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少19,800.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度支出合计22,583,641.77元。其中：基本支出16,435,246.87元，占总支出的72.78％；项目支出6,148,394.90元，占总支出的27.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,875,512.53元，增长14.59%。其中：基本支出减少422,727.99元，下降2.51%；项目支出增加3,298,240.52元，增长115.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少422,727.99元，1.工资福利支出增加832,466.01元，主要为：小学教育增加1,404,264.50元，其他教育费附加安排的支出增加356,104.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少942,947.68元，机关事业单位职业年金缴费支出减少74,265.41元，其他社会保障和就业支出增加44,434.34元，事业单位医疗减少311,336.11元，公务员医疗补助增加327,558.47元，其他行政事业单位医疗支出增加28,653.90元；2.商品服务支出减少1,293,766.00元，主要为：学前教育减少1,091,537.50元，小学教育减少202,228.50元；3.个人家庭补助支出增加38,572.00元，主要为：死亡抚恤增加38,572.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡中心学校机构正常运转的日常支出16,435,246.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,326,382.87元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108,864.00元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦渡乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,148,394.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.商品和服务支出2,805,154.31元，主要用于办公费903,348.08元、印刷费67,222.18元、水费11,374.00元、电费142,262.50元、邮电费15,372.00元、维修费580,003.84元、培训费53,998.50元、差旅费39,620.71元、专用材料费10,601.50元、劳务费981,351.00元；

2.对个人和家庭的补助支出3,217,340.59元，主要用于困难家庭学生生活补助和营养餐改善资金3,217,340.59元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出22,568,641.77元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加2,875,512.53元，增长14.60%，完成年初预算的122.15%。主要原因是：1.基本支出：人员经费支出增加871,038.01元，商品服务支出减少1,293,766.00元；2.项目支出：2024年学前教育家庭经济困难学生资助资金增加90,150.00元，教育经费增加1,159,999.33元，公办幼儿园生均公用经费增加276,000.00元，城乡义务教育阶段学校公用经费减少387,892.00元，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金增加1,515,927.50元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金增加727,161.36元，100人以下农村小学校点生均公用经费增加56,885.41元，特殊教育公用经费增加15,527.57元，义务教育阶段28个较少民族补助资金补助中央资金增加625.00元，义务教育课后延时服务省级奖补资金增加130,620.00元，中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金增加15,000.00元，义务教育阶段贫困家庭学生生活补助区级补助资金增加103,510.00元，乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助经费减少50,000.00元，义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金减少49,235.65元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少276,238.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少19,800.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,806,077.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%，完成年初预算的141.78%。主要用于学前教育1,526,149.33元，小学教育18,766,603.82元，特殊教育105,320.00元，其他教育费附加安排的支出408,004.00元。造成预决算差异的主要原因是：人员经费增加2,655,869.93元，公用经费减少108,860.00元，项目支出增加3,584,103.66元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出766,510.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的30.90%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出407,143.20元，机关事业单位职业年金缴费支出115,129.16元，死亡抚恤160,038.00元，其他社会保障缴费84,200.57元。造成预决算差异的主要原因是：事业单位离退休减少10,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少1,399,204.64元，机关事业单位职业年金缴费支出减少204,870.84元，死亡抚恤减少116,342.00元，其他社会保障和就业支出增加16,481.03元。

9.卫生健康（类）支出996,053.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，完成年初预算的75.44%。主要用于事业单位医疗200,132.37元，公务员医疗补助714,657.59元，其他行政事业单位医疗支出81,263.73元。造成预决算差异的主要原因是：主要为事业单位医疗减少544,782.57元，公务员医疗补助增加181,099.24元，其他行政事业单位医疗支出增加39,445.51元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦渡乡中心学校属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区瓦渡乡中心学校资产总额15,238,998.38元，其中，流动资产3,644,952.33元，固定资产10,806,616.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产787,430.04元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,311,055.63元，其中固定资产减少685,648.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产92项，账面原值370,534.66元，实现资产处置收入478.50元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，保山市隆阳区瓦渡乡中心学校政府采购支出总额110,000.00元，其中：政府采购货物支出110,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额110,000.00元，其中：授予小微企业合同金额110,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336002401111