保山市隆阳区第一中学2024年度部门决算

监督索引号53050200336003901000

保山市隆阳区第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区教育体育局的工作要求，运用督促、检查、总结等手段促使各项工作计划和要求的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。

6.运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本校教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教导处、德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区第一中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员284人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员284人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末学生3827人。年末遗属9人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在区委、区政府的领导和上级教育主管部门的指导下，学校全体师生以坚定的信心克服困难砥砺前行。一年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的教育方针，落实党的十九届四中全会、五中全会和全国教育工作大会精神、落实省、市、区教育主管部门的要求，以全面提高教育教学质量和办学效益为中心，以全面打造“高效课堂”为抓手，继续深化教育教学改革，主动对接新课程改革，探索跨越发展新路径。全校师生奋力拼搏，学校各方面的工作顺利开展，完成了学期初所提出的各项目标任务。工作实施情况总结如下：

1.党建工作

学校以党建为引领，统筹管理和各项教育教学工作，加强党总支班子建设，提升班子凝聚力、战斗力，已经在应对各种风险和挑战中加快成长为带领学校发展的坚强堡垒。首先，推进了示范支部建设，进一步将年级支部工作与年级的管理、教育教学工作充分融合起来，充分发挥了“支部建在年级”的引领带动作用；其次，继续抓牢党风廉政建设，抓实上级党委安排部署的各类学习活动，继续开展党风廉政建设，抓实“四苦精神”学习实践，继续提振教风和学风；再次，在师德师风建设和意识形态工作方面持续用力，牢牢抓稳学校意识形态工作主阵地，切实抓好反邪教、反渗透，强化师生牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.德育与管理工作

德育挂帅、向管理要质量，已经形成师生的共识。本年度，学校继续强化德育工作，优化管理制度，重点从三个方面开展工作：一是结合学校工作，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神，大力弘扬伟大的抗疫精神、脱贫攻坚精神、抗美援朝精神，弘扬和践行杨善洲精神、张桂梅精神和“四苦精神”，以伟大精神鼓舞和引领师生，激发努力工作勤奋学习的斗志和力量，奋力赶超，争创佳绩；二是扎实开展思政课，充分发挥思政课在立德树人和贯彻党的教育方针方面的主阵地作用，借助建设思政课示范学校的机遇，提高了思政课教师队伍和学校德育管理队伍的整体水平，提升了科任教师育人意识和育人本领，做到了将思政课融入课程、进入课堂、助力管理，通过强化思政课教育，学生自我教育和自我管理自觉性得到提升，更多的学生积极参与学校常规管理，学风和校风持续改善；三是进一步完善了教职工管理工作的三个方面：1、厘清部分副主任和功能室教师的工作职责，压实责任，明确目标任务。2、完善常规工作——尤其是教学教研常规工作的监督，强化了执行力。3、进一步完善教职工考核制度，加大了激励的科学性和力度。4、班子队伍建设稳步实施。校级班子调走一人，二级班子的调整也势在必行。按照组织原则，相关情况已经报备上级主管部门。实施了年轻教师到科室交流轮岗，接受学校管理工作培训制度。为培养后备干部和骨干教师，很大程度弥补了学校二级班子“青黄不接”、科室任务过重的状况。

3.教学与教研工作

（1）严格执行《教育部义务教育课程设置实验方案》《普通高中课程方案（实验）》《云南省义务教育课程设置及课时安排意见（试行）》和《云南省普通高中新课程改革工作方案（试行）》的规定，全面落实国家课程方案的各项要求，开齐课程，开足课时，规范办学。

（2）为加强教学常规管理，抓实抓细教学过程督导，教学副校长牵头，教务处负责，压实年级组和学科组的责任，把好各类教学教研计划撰写的质量关，首先从学校教学计划、部门工作计划、年级组工作计划、教研组和备课组工作计划，再到班主任工作计划、教师教学计划检查。教师个人教学计划基本包括了课程标准和教材分析、学生基本情况分析、学期目标任务、提高教学质量的具体措施、学困生转化、教学进度安排等内容。各类计划的整体质量明显提高。

（3）加大了对教师备课情况的督查，分类实施，对于青年教师要求书写详案，老年教师教案详略自己把控，教案检查完善台账，形成制度，检查结果纳入了教学常规考核评价内容。课堂教学体现“以学生为主体、以教师为主导、以训练为主线”的理念。在打造有效课堂的基础上，鼓励教师努力追求高效课堂。特别对于讲得过多、学生理解和训练不足，教师缺乏激励、启发和引导，学生被动接受主动求知不足等方面下大力气加以整改。加强了对于作业批改和辅导工作的督查，要求广大教师不断提高作业质量，作业更有针对性地布置，很好地克服了随意使用套题、超量、超难度或无效重复布置作业，以及重布置轻批改甚至不批改的情况。

（4）关于“两三备考”工作。学校进一步优化部分“培优”机制，实施了教研组牵头，学科组配合，整合学科教师资源，打破毕业班教师一个人在“补短板”“培优”工作上单打独斗的窘境，较好地实现了“合力攻坚”，成效显著；高度重视，充分发挥质量检测对于高考备考工作的引领性作用，做到了在选题制卷和选择试卷方面把好关，促进教师学科素养、提高“把握”高考试题的能力；科学实施测评，合理安排考试频次，以考促教，质量分析工作做实做细，较好发挥了问题的导向作用；采用“月休假”制度，克服脱贫攻坚任务艰巨和疫情防控压力巨大的层层困难，保障了必要的复习时间。

第二部分  2024年度部门决算表

保山市隆阳区第一中学，2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区第一中学，2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区第一中学，2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区第一中学，2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2024年度收入合计51,297,024.19元。其中：财政拨款收入50,074,491.76元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,222,532.43元（含教育收费1,222,532.43元），占总收入的2.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,702,700.35元，增长7.78%。其中：财政拨款收入增加4,104,477.97元，增长8.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少401,777.62元，下降24.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：工资福利支出增加1,377,613.39元；基本工资增加88,204.50元；津贴补贴增加6,226,346.24元；奖金增加45,992.00元；绩效工资增加99,818.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少2,574,427.36元；职业年金缴费减少183,861.91元；职工基本医疗保险缴费减少1,286,984.85元；公务员医疗补助缴费增加809,386.00元；其他社会保障缴费减少100,287.23元；医疗费减少136,800.00元；其他工资福利支出增加9,000.00元；商品和服务支出减少199,562.23元；办公费增加32,638.74元；水费减少14,244.70元；电费减少74,315.08元；邮电费减少152,583.87元；物业管理费减少141,180.00元；差旅费减少166,192.58元；维修（护）费增加405,590.98元；培训费增加104,067.43元；专用材料费减少25,108.00元；劳务费增加11,326.42元；工会经费减少170,606.00元；公务用车运行维护费减少8,955.57元；对个人和家庭的补助增加1,994,513.52元；抚恤金减少566,033.2元；生活补助增加418,912.00元；助学金增加4,230,334.72元；奖励金减少2,088,700.00元；资本性支出增加530,135.67元；办公设备购置增加555,635.67元；专用设备购置减少25,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2024年度支出合计51,297,024.19元。其中：基本支出40,212,581.25元，占总支出的78.39%；项目支出11,084,442.94元，占总支出的21.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加3,702,700.35元，增长7.78%。其中：基本支出增加659,886.19元，增长1.67%；项目支出增加3,042,814.16元，增长37.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资福利支出增加1,377,613.39元；基本工资增加88,204.50元；津贴补贴增加6,226,346.24元；奖金增加45,992.00元；绩效工资增加99,818.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少2,574,427.36元；职业年金缴费减少183,861.91元；职工基本医疗保险缴费减少1,286,984.85元；公务员医疗补助缴费增加809,386.00元；其他社会保障缴费减少100,287.23元；医疗费减少136,800.00元；其他工资福利支出增加9,000.00元；商品和服务支出减少199,562.23元；办公费增加32,638.74元；水费减少14,244.70元；电费减少74,315.08元；邮电费减少152,583.87元；物业管理费减少141,180.00元；差旅费减少166,192.58元；维修（护）费增加405,590.98元；培训费增加104,067.43元；专用材料费减少25,108.00元；劳务费增加11,326.42元；工会经费减少170,606.00元；公务用车运行维护费减少8,955.57元；对个人和家庭的补助增加1,994,513.52元；抚恤金减少566,033.20元；生活补助增加418,912.00元；助学金增加4,230,334.72元；奖励金减少2,088,700.00元；资本性支出增加530,135.67元；办公设备购置增加555,635.67元；专用设备购置减少25,500.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构正常运转的日常支出40,212,581.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,944,789.25元，占基本支出的99.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267,792.00元，占基本支出的0.67%。

主要原因是：工资福利支出增加1,377,613.39元；基本工资增加88,204.50元；津贴补贴增加6,226,346.24元；奖金增加45,992.00元；绩效工资增加99,818.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少2,574,427.36元；职业年金缴费减少183,861.91元；职工基本医疗保险缴费减少1,286,984.85元；公务员医疗补助缴费增加809,386.00元；其他社会保障缴费减少100,287.23元；医疗费减少136,800.00元；其他工资福利支出增加9,000.00元；商品和服务支出减少199,562.23元；工会经费减少170,606.00元；抚恤金减少566,033.20元；生活补助增加418,912.00元；助学金增加4,230,334.72元；奖励金减少2,088,700.00元；

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,084,442.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2050203初中教育隆财教〔2023〕11号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目经费：397,848.00元，主要用于：商品和服务支出：397,848.00元，水费：76,567.70元，电费：51,739.16元，邮电费：85,119.14元，物业管理费：20,000.00元，维修（护）费：93,884.00元，专用材料费：70,538.00元；

2.2050203初中教育隆财教〔2023〕23号教育考务项目经费：88,267.50元，主要用于：商品和服务支出：88,267.50元，办公费：88,267.50元；  

3.2050203初中教育隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金项目经费：247,570.00元，主要用于：商品和服务支出：247,570.00元，办公费：36,065.00元，水费：45,857.83元，电费：39,317.97元，邮电费：22,400.00元，物业管理费：23,120.00元，差旅费：24,144.20元，维修（护）费：28,450.00元，培训费：28,215.00元；

4.2050203初中教育隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费市级补助资金项目经费：8,740.00元，主要用于：商品和服务支出：8,740.00元，办公费：8,740.00元；

5.2050203初中教育隆财教〔2023〕4号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目经费：3,090.70元，主要用于：商品和服务支出：3,090.70元，办公费：3,090.70元；

6.2050203初中教育隆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（提标）上级补助资金项目经费：139,934.00元，主要用于：商品和服务支出：139,934.00元，办公费：96,864.00元，水费：3,909.43元，电费：39,160.57元；

7.2050203初中教育隆财教〔2023〕50号2023农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目经费：1,216,180.72元，主要用于：对个人和家庭的补助1,216,180.72元，助学金1,216,180.72元；

8.2050203初中教育隆财教〔2023〕5号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（提标）区级补助资金项目经费：4,276.00元，主要用于：商品和服务支出：4,276.00元，办公费：4,276.00元；

9.2050203初中教育隆财教〔2023〕5号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费区级补助资金项目经费：34,950.00元，主要用于：商品和服务支出：34,950.00元，办公费：34,950.00元；

10.2050203初中教育隆财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（调整）中央直达补助资金项目经费：618,157.00元，主要用于：商品和服务支出：591,137.00元，办公费：405,111.76元，水费：46,513.37元，邮电费：38,557.13元，差旅费15,830.70元，维修（护）费59,999.94培训费元，25,124.10资本性支出27,020.00办公设备购置27,020.00元；

11.2050203初中教育隆财教〔2023〕74号区一中管理团队引进人才补助经费项目经费：400,000.00元，主要用于：对个人和家庭的补助400,000.00奖励金400,000.00元；

12.2050203初中教育隆财教〔2023〕74号义务教育学校食堂加工人员工资专项经费项目经费：135,233.58元，主要用于：商品和服务支出：135,233.58元，劳务费135,233.58元；

13.2050204高中教育隆财非税〔2023〕7号2023年高中教育项目经费：757,181.05元，主要用于：商品和服务支出：757,181.05元，办公费：82,350.00元，差旅费57,140.48元，维修（护）费80,000.00劳务费528,735.00公务用车运行维护费8,955.57元；

14.2050204高中教育隆财教〔2023〕23号教育考务项目经费：28,152.00元，主要用于：商品和服务支出：28,152.00元，劳务费28,152.00元；

15.2050204高中教育隆财教〔2023〕72号保山市2023年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金项目经费：50,000.00元，主要用于：商品和服务支出：50,000.00元，办公费：1,900.00元，差旅费31,400.00专用材料费16,700.00元；

16.2050204高中教育隆财教〔2023〕74号2022年普通高中学校公用经费省级补助资金项目经费：239,040.57元，主要用于：商品和服务支出：239,040.57元，办公费：125,837.37元，水费：113,203.20元；

17.2050204高中教育隆财教〔2023〕74号2023年普通高中学校生均公用经费区级补助资金项目经费：721,291.33元，主要用于：商品和服务支出：702,551.33元，办公费：377,258.50元，水费：14,181.17元，电费：191,601.38元，邮电费：70,065.39元，维修（护）费48,144.89；培训费1,300.00；资本性支出18,740.00；办公设备购置18,740.00元；

18.2050204高中教育隆财教〔2023〕74号2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金项目经费：354,302.33元，主要用于：商品和服务支出：354,302.33元，办公费：354,302.33元；

19.2050204高中教育隆财预〔2023〕96号2023年教育专户项目经费：867,129.00元，主要用于：商品和服务支出：841,629.00元，办公费：214,130.00元，物业管理费98,060.00差旅费99,039.00劳务费430,400.00资本性支出25,500.00专用设备购置25,500.00元；

20.2050299其他普通教育支出隆财教〔2023〕5号区一中保八中增量绩效奖励补助资金项目经费：1,688,700.00元，主要用于：对个人和家庭的补助1,688,700.00奖励金1,688,700.00元；

21.2050701特殊教育隆财教〔2023〕11号2023年特殊教育公用经费中央直达补助资金项目经费：17,985.00元，主要用于：商品和服务支出：17,985.00元，电费：17,985.00元；

22.2050701特殊教育隆财教〔2023〕31号2023年特殊教育公用经费省级补助资金项目经费：3,060.00元，主要用于：商品和服务支出：3,060.00元，办公费：3,060.00元；

23.2050701特殊教育隆财教〔2023〕31号2023年特殊教育公用经费市级补助资金项目经费：110.00元，主要用于：商品和服务支出：110.00元，办公费：110.00元；

24.2050701特殊教育隆财教〔2023〕5号2023年特殊教育公用经费区级补助资金项目经费：430.00元，主要用于：商品和服务支出：430.00元，办公费：430.00元；

25.2050701特殊教育特殊学校教育项目经费：21,585.00元，主要用于：商品和服务支出：21,585.00元，办公费：3,600.00元，电费：17,985.00元；

26.2050999教育费附加安排的支出隆财教〔2023〕5号教师培训专项项目经费：20,000.00元，主要用于：商品和服务支出：20,000.00元，培训费20,000.00元；

27.2050999教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出项目经费：20,000.00元，主要用于：商品和服务支出：20,000.00元，培训费20,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出50,074,491.76元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比增加4,104,477.97元，增长8.93%，完成年初预算的168.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出47,180,414.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%，完成年初预算的203.97%，主要用于：初中教育基本工资：5,649,853.00元；初中教育津贴补贴：2,369,843.72元；初中教育奖金：518,556.00元；初中教育绩效工资：5,222,943.48元；初中教育办公费：745,174.04元；初中教育水费：262,363.00元；初中教育电费：265,489.00元；初中教育邮电费：32,158.37元；初中教育差旅费：50,957.80元；初中教育维修（护）费：88,950.00元；初中教育培训费：131,712.79元；初中教育专用材料费：62,130.00元；初中教育劳务费：123,460.00元；初中教育工会经费：223,160.00元；初中教育助学金：878,390.44元；初中教育办公设备购置：140,825.00元；初中教育合计：16,765,966.64元；高中教育基本工资：8,602,465.00元；高中教育津贴补贴：5,866,040.52元；高中教育奖金：761,999.00元；高中教育绩效工资：8,050,011.52元；高中教育办公费：1,112,507.86元；高中教育水费：23,625.00元；高中教育邮电费：31,399.42元；高中教育差旅费：10,404.00元；高中教育维修（护）费：627,119.81元；高中教育培训费：46,993.74元；高中教育劳务费：1,010,387元；高中教育工会经费：44,632.00元；高中教育生活补助：400,000.00元；高中教育助学金：800,000.00元；高中教育办公设备购置：460,570.67元；高中教育合计：27,848,155.54元；其他普通教育支出助学金：2,566,292.57元。造成预决算差异的主要原因是：初中教育基本工资比预算减少了212,819.00元；初中教育津贴补贴比预算增加了1,559,807.72元；初中教育奖金比预算增加了30,000.00元；初中教育绩效工资比预算增加了2,937,972.00元；初中教育办公费比预算增加了745,174.04元；初中教育水费比预算增加了262,363.00元；初中教育电费比预算增加了265,489.00元；初中教育邮电费比预算增加了32,158.37元；初中教育差旅费比预算增加了50,957.8元；初中教育维修（护）费比预算增加了88,950.00元；初中教育培训费比预算增加了131,712.79元；初中教育专用材料费比预算增加了62,130.00元；初中教育劳务费比预算增加了123,460.00元；初中教育工会经费比预算减少了4,803.00元；初中教育助学金比预算增加了878,390.44元；初中教育办公设备购置比预算增加了140,825.00元；高中教育基本工资比预算增加了：528,613.00元；高中教育津贴补贴比预算增加了：4,805,624.52元；高中教育奖金比预算增加了：89,178.00元；高中教育绩效工资比预算增加了：5,069,040.04元；高中教育办公费比预算增加了：106,560.48元；高中教育水费比预算增加了：23,625.00元；高中教育邮电费比预算增加了：31,399.42元；高中教育差旅费比预算增加了：10,404.00元；高中教育维修（护）费比预算增加了：327,119.81元；高中教育培训费比预算增加了：46,993.74元；高中教育劳务费比预算增加了：10,387.00元；高中教育工会经费比预算减少了：262,987.00元；高中教育生活补助比预算增加了：400,000.00元；高中教育助学金比预算增加了：800,000.00元；高中教育办公设备购置比预算增加了：319,745.67元；其他普通教育支出助学金比预算增加了：2,566,292.57元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,631,950.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的41.80%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,481,864.32 。其他社会保障和就业支出150,085.95；造成预决算差异的主要原因是：2080502事业单位离退休其他商品和服务支出：18,400.00元；2080502事业单位离退休办公费：6,000.00元；2080502事业单位离退休维修（护）费：20,000.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出职业年金缴费：350,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出比预算减少了1,822,857.76元；其他社会保障和就业支出比预算增加了：84,196.00元。

9.卫生健康（类）支出1,262,126.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的47.51%，主要用于：公务员医疗补助431,804.84元；其他行政事业单位医疗支出：169,779.10元 ；事业单位医疗660,542.80元。造成预决算差异的主要原因是：公务员医疗补助比预算减少了：634,600.06元其他行政事业单位医疗支出比预算增加了80,509.96元，事业单位医疗比预算减少了840,428.67元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区第一中学资产总额18,709,593.09元，其中，流动资产7,789,156.20元，固定资产10,053,009.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产867,427.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,131,436.73元，其中固定资产减少878,985.81元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003901111