云南省保山市实验中学2024年度部门决算

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云南省保山市实验中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校务办、党务办、纪委办、教导处、教研室、德育安全处、督导室、总务处、工会、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员367人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员367人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生4359人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重常规管理。实行学校扁平化管理，落实“三级督查制”，建立常态化互听课制度，严格落实每周两级集体教研和课前课后30分钟二次备课，将目标管理与绩效管理相结合、监控体系（三级督查）与评价体系相结合，保证各项制度落实不打折扣、不走过场、不流于形式。狠抓班级管理，严格落实24小时无缝管理制，落实“五项管理”，制定一生一案，坚持每节课随堂训练、每天学科训练和每月月考，坚持“培优辅弱”和优秀师生表彰制度，促使教育质量提高。

（二）重教育教研。主抓教研组（年级备课组）和班主任团队建设，实施“青蓝工程”，充分发挥学科带头人和中青年骨干教师的“传、帮、带”作用，优化教学环节，探索学科融合教学，让“问题导向、集体教研”和“共案+个案”成为集体教研特色。每月进行一次“双减”典型案例经验交流，积极组织各科教师外出培训学习，邀请名师来我校讲学、指导，打开老师继续学习的窗口。

（三）重五育并举。依托学校特色开发校本课程，探索五育融合，坚持每月一主题活动，开设兴趣小组、社团和特色大课间活动等，打造“绿美校园，诗意验中”，完善“学校图书室”、 “班级读书角”、“个人书橱”三级书库，配置“图书漂流角”，树立终身学习的理念，力争让每一位学生经过三年校园生活都具有一项体育特长，掌握一门劳艺技能，培养一种阅读能力，养成终身学习习惯。

（四）强品牌特色。学校始终恪守“尊重差异、扬长避短，人人得到更好的发展，办人民满意的优质中学”的宗旨，学校悉心打造“艺体双馨，全面发展”的教育品牌，从打造幸福快乐课堂、开展丰富多彩活动、做大做强专业队伍三个方面进行深化改革，做到“重点突破”和“全面开花”，打造艺体特色新亮点。成立艺体特长班，形成我校独特的“文化+特长+精品”的特色教育培养模式，为不同的学生提供适合其发展的教育，从而推动学校走特色发展、内涵发展之路。

在各级领导的关心和帮助下，实验中学全体师生同心同德、砥砺奋进，最终超额完成2024年中高考各项指标，其中高考一本上线9人，创近年来历史新高，本科上线286人，较去年增长31%，中考全市前1000名9人，较指标数增加一倍。在保山教育高质量发展“三年有起色”和三年攻坚行动的收官之年，实验中学递交了满意答卷。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市实验中学2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市实验中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市实验中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省保山市实验中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学2024年度收入合计69,192,055.91元。其中：财政拨款收入66,440,425.91元，占总收入的96.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,751,630.00元（含教育收费2,751,630.00元），占总收入的3.98%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加13,642,822.15元，增长24.56%。其中：财政拨款收入增加13,169,052.15元，增长24.72%；元上级补助收入；事业收入增加473,770.00元，增长20.80%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是学生人数增加，学校新增运动场及学生宿舍项目，资助类项目已不再由上级部门列支。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学2024年度支出合计69,192,055.91元。其中：基本支出57,344,651.24元，占总支出的82.88%；项目支出11,847,404.67元，占总支出的17.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加13,642,822.15元，增长24.56%。其中：基本支出增加7,571,045.07，增长15.21%；项目支出增加6,071,777.08元，增长105.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学生人数增加，学校新增运动场及学生宿舍项目，资助类项目已不再由上级部门列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省保山市实验中学单位机构正常运转的日常支出57,344,651.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出56,955,713.24元，占基本支出的99.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费388,938.00元，占基本支出的0.68%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省保山市实验中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,847,404.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划项目经费1,638,241.48元，主要用于学生助学金1,638,241.48元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目经费主要用于办公费607,784.35元，水费157,767.62元，电费207,885.39元，邮电费76,217.29元，差旅费108,066.00元，维修（护）费33,5000.00元，培训费234,086.5元，劳务费54,769.00元，其他交通费用20,000.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.高中学费住宿费专户管理资金项目经费2,751,630.00元，主要用于办公费262,130.00元，水费60,000.00元，电费60,000.00元，差旅费136,000.00元，维修（护）费1,417,500.00元，劳务费766,000.00元，办公设备购置50,000.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

4.普通高中学校生均公用经费资金项目经费601,722.04元，主要用于办公费351,708.74元，水费96,439.30元，劳务费53,574.00元，办公设备购置100,000.00元，保障学校开展教育教学培训活动。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费100,000.00元，主要用于维修费100,000.00元，支付学校围墙维修款。

6.中小学校舍维修改造长效机制项目经费1,200,000.00元，主要用于房屋建筑物购建1,200,000.00元，新建学校运动场。

7.从教20年以上优秀教师奖励项目经费50,000.00元，主要用于奖励金50,000.00元，激励优秀教师，增加优秀教师荣誉感。

8.义务教育阶段28个较少民族补助项目经费1,250.00元，主要用于助学金1,250.00元，补助义务教育阶段28个较少民族学生。

9.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1,973,875.00元主要用于助学金1,973,875.00元，补助义务教育家庭经济困难学生。

10.义务教育课后延时服务省级奖补资金项目经费134,410.00元，主要用于劳务费134,410.00元，补助义务教育课后延时服务上课教师。

11.普通高中国家助学金项目经费1,241,500.00元，主要用于助学金1,241,500.00元，补助普通高中困难学生。

12.普通高中免学费补助项目经费353,200.00元，主要用于办公费182,483.00元，差旅费13,116.00元，维修（护）费50,000.00元，培训费41,101.00元，劳务费66,500.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市实验中学2024年度一般公共预算财政拨款支出66,440,425.91 元，占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加13,169,052.15元，增长24.72%，完成年初预算的121.36%。主要原因是：

1.工资福利支出，增加7,972,244.07元；原因是高中校点合并导致学校教师增加，故各项工资和社保缴费增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金支出增加3,780,438.53元；主要原因是资助类项目已不再由上级部门列支。

3.商品和服务支出资金支出增加479,252.54元；原因是办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费等项目支出增加。

4.资本性支出增加937,117.01元。原因是新增学生运动场建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出43,344,491.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.19%，完成年初预算的130.26%。主要用于基本工资18,720,735.7元，津贴补贴12,342,498.88元，奖金1,639,897.00元，绩效工资18,206,989.00元，其他工资福利支出639,783.00元，办公费1,404,106.09元，水费314,206.92元，电费267,885.39元，邮电费76,217.29元，差旅费257,182.00元，维修（护）费1,902,500.00元，培训费275,187.5.元，劳务费1,075,253.00元，工会经费388,938.00元，其他交通费用20,000.00元，助学金4,854,866.48元，奖励金50,000.00元，房屋建筑物购建1,200,000.00元，办公设备购置150,000.00元。造成预决算差异的主要原因：一是学校项目类支出未做部门预算，二是部分机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位医疗调整下达至教育类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,635,969.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的36.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2,075,881.92元，职业年金缴费253,885.21元，其他社会保障缴费284,972.33元，生活补助21,230.00元。造成预决算差异的主要原因：一是机关事业单位职业年金缴费支出未及时支付；二是部分机关事业单位基本养老保险缴费支出调整下达至教育类支出。

9.卫生健康（类）支出，2769,840.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%，完成年初预算的66.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费963,944.58元，公务员医疗补助缴费1,586,857.32元，其他社会保障缴费219,038.30元。造成预决算差异的主要原因是：部分事业单位医疗调整下达至教育类支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市实验中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省保山市实验中学资产总额87,950,136.84元，其中，流动资产4,052,158.36元，固定资产79,201,514.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,200,000.00元，无形资产3,496,464.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,869,705.88元，其中固定资产减少2,476,034.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1,019项，账面原值236,870.00元，实现资产处置收入1,262.40元；出租房屋1,191.00平方米，账面原值2,376,563.215元，实现资产使用收入24750.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,409,668.00元，其中：政府采购货物支出2,409,668.00元；政府采购工程支出1,902,500.00元；政府采购服务支出357,168.00元。授予中小企业合同金额2,409,668.00元，其中：授予小微企业合同金额2,409,668.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004501111