保山市隆阳区九隆中心学校2024年度部门决算

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保山市隆阳区九隆中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区九隆中心学校共设置6个内设机构，分别是：第三小学、第四小学、第六小学、第七小学、北关小学、隆阳区特殊教育学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区九隆中心学校作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员247人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员239人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员238人（离休0人，退休238人）。年末学生4874人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持以办学理念统领学校办学行为。在“立德树人”根本任务的指导下，围绕“五育并举”和教育高质量发展的要求，凝练出“让孩子成为孩子”的总体核心理念。

2.坚持以文化氛围营造良好教育环境。在同事工作环境、教师教学环境、学生学习环境、家校协同育人环境方面营造“尊重与信任、自觉与坚持”的文化氛围。

3.坚持以课堂改变学校高质量发展思路。将“课堂改变学校”作为学校发展的突破口，牢牢树立抓课堂改革就是抓学校发展的意识，持续推进“合作展示性学习”的课堂教学模式，通过持续抓课堂教学，本年教学质量综评略有上升。

4.坚持以安全德育教育为学校发展保障。围绕“校园安全规范有序”的总体目标，形成可操作的《一日常规实施细则（试行）》；持续开展“六个关键词”德育教育活动，促进学生“自律、有礼”的品格养成；严格落实上级关于“1530”安全教育模式和“71015”安全督查机制的工作要求。全年无责任安全事故发生。

5.坚持以学科基地和工作室研讨提升教师素养。围绕“尊重专业、信任专业”的原则，确定出学科教育科研基地；围绕“引领加培养”的原则，从有能力、有时间、有作用的角度出发，成立了18个学科工作室。开展了学科教师教学竞赛活动、新进教师汇报课及骨干教师示范课活动，为教师的成长提供榜样引领。

6.坚持以过程管理督促学校常规管理规范。围绕“有效教研、高效课堂、优等质量”的目标，成立教学常规督导组，对学科工作室的研讨、科任教师的课堂教学进行督查和反馈。

7.坚持以制度建设完善学校发展需求。组织教职工代表对绩效考核、职称评审、课后服务分配等项目的考核方案和考评细则进行了重新修订。

8.坚持以课题研究引领学校特色发展。《城区小学教育集团新“六艺”育人的校本实践研究》省级规划一般课题成功立项开题，随着课题研究进程的不断深入，不断完善特色活动的实践，形成九隆的特色品牌。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区九隆中心学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区九隆中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区九隆中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区九隆中心学校2024年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2024年度收入合计42,078,322.74元。其中：财政拨款收入41,640,658.87元，占总收入的98.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入437,663.87元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计减少2,855,762.80元，下降6.36%。其中：财政拨款收入减少3,289,025.87元，下降7.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加433,263.07元，增长9,845.10%。主要原因是：

1. 财政拨款收入减少3,289,025.87元。其中：基本支出减少1,372,722.87元，主要为：人员经费支出减少1,177,266.87元，因在职人员本年调入14人、新招录19人、调出5人、退休29人；商品和服务支出减少195,456.00元，为工会经费；项目支出减少1,916,303.00元，主要为：学前教育：家庭经济困难学生资助增加13,650.00元；小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费减少813,832.26元，农村义务教育学生营养改善计划减少1,466,424.29元，28个较少民族补助增加125.00元，贫困家庭学生生活补助增加292,250.00元，课后延时服务奖补资金增加407,630.00元，食堂加工人员工资减少76,500.00元，安保人员工资减少110,112.00元，校舍维修改造专项资金减少150,000.00元；特殊学校教育：公用经费补助资金减少100,295.73元，农村义务教育学生营养改善计划项目减少2,893.72元，免费教科书资金增加100.00元；其他教育费附加安排的支出增加90,000.00元。

2.其他收入增加433,263.07元。主要为：税务局返回个人所得税手续费减少576.93元，三小修缮往来资金增加433,840.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2024年度支出合计42,074,498.87元。其中：基本支出37,283,613.48元，占总支出的88.61%；项目支出4,790,885.39元，占总支出的11.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少2,855,185.87元，下降6.35%。其中：基本支出减少1,372,722.87元，下降3.55%；项目支出减少1,482,463.00元，下降23.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少1,372,722.87元。其中：工资福利支出减少1,747,877.07元，主要为：工资福利支出减少1,747,877.07元，主要为：基本工资减少1,066,653.70元，津贴补贴增加4,091,562.41元，奖金增加14,370.00元，绩效工资减少629,100.10元，其他工资福利支出（食堂加工人员工资和学校安保人员工资）增加281,557.00元，基本养老保险减少2,978,765.44元，其他社会保障和就业支出增加10,148.95 元，事业单位医疗减少1,291,203.46元，公务员医疗补助增加29,192.21元，其他行政事业单位医疗支出增加29,408.26元，职业年金减少103,993.20元，医疗费减少134,400.00元。因人员退休、调出，导致基本工资、基本养老保险基本医疗保险减少；商品和服务支出减少195,456.00元，主要为：工会经费减少195,456.00元；对个人和家庭的补助支出增加570,610.20元，主要为：抚恤金增加549,397.20元，遗属困难生活补助增加21,213.00元。

2.项目支出减少1,482,463.00元。其中：学前教育：家庭经济困难学生资助增加13,650.00元；小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费减少813,832.26元，农村义务教育学生营养改善计划减少1,466,424.29元，28个较少民族补助增加125.00元，贫困家庭学生生活补助增加292,250.00元，课后延时服务奖补资金增加407,630.00元，三小修缮往来资金增加433,840.00元，食堂加工人员工资减少76,500.00元，安保人员工资减少110,112.00元，校舍维修改造专项资金减少150,000.00元；特殊学校教育：公用经费补助资金减少100,295.73元，农村义务教育学生营养改善计划项目减少2,893.72元，免费教科书资金增加100.00元；其他教育费附加安排的支出增加90,000.00元：教师培训专项经费减少10,000.00元，幼儿园晋级升等奖补资金增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校机构正常运转的日常支出37,283,613.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,037,475.48元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246,138.00元，占基本支出的0.66％，人均支出996.51元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,790,885.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育支出13,650.00元，其中：对个人和家庭的补助支出13,650.00，为家庭经济困难学生资助。

2.小学教育支出4,396,227.93元，其中：商品服务支出2,632,306.51元，具体为：办公费850,085.00元，印刷费3,600.00元，水费65,525.40元，电费61,548.35元，邮电费156,683.86元，维修（护）费658,787.25元，培训费336,186.65元，劳务费499,890.00元；对个人和家庭的补助支出1,695,183.42元，具体为：28个较少民族补助资金125.00元，贫困家庭学生生活补助资金292,250.00元，农村义务教育学生营养改善计划资金1,402,808.42元；资本性支出68,738.00元，具体为：办公设备购置68,738.00元，主要用于电脑、多功能一体机、音响等购置，改善了学校办学条件。

3.特殊教育支出281,007.46元，其中：商品服务支出206,435.94元，具体为：办公费142,617.84元，水费4,598.10元，电费6,000.00元，邮电费4,380.00元，维修（护）费40,400.00元，培训费8,440.00元；对个人和家庭的补助支出26,971.52元，具体为：农村义务教育学生营养改善计划资金26,971.52；资本性支出47,600.00元，具体为：办公设备购置68,738.00元，主要用于钢床购置，改善了学校办学条件。

4.其他教育费附加安排的支出-光丽英博幼儿园晋级升等奖补资金100,000.00元，其中：商品服务支出0.40元，具体为：办公费0.40元；资本性支出99,999.60元，具体为：办公设备购置68,738.00元，主要用于LED显示屏、燃气灶、地震预警报警器购置，改善了学校办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出41,640,658.87元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少3,289,025.87元，下降7.32%，完成年初预算的106.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出36,109,194.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.72%，完成年初预算的124.58%。主要用于：工资福利支出31,506,011.11元，商品和服务支出2,651,040.85元，对个人和家庭的补助支出1,735,804.94元，资本性支出216,337.60元。造成预决算差异的主要原因是：年初部门预算时，部分项目由保山市隆阳区教育体育局预算，在实际执行过程中指标下达到学校实施，如：义务教育学校食堂加工人员工资专项资金28,000.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项资金253,557.00元，学前教育家庭经济困难学生资助资金13,650.00元，义务教育阶段贫困家庭学生生活补助资金292,250.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,248,397.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，完成年初预算的48.15%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,385,754.08元，机关事业单位职业年金缴费支出413,028.75元，死亡抚恤1,260,417.60元，其他社会保障和就业支出189,196.90元。造成预决算差异的主要原因是退休人员多，各种保险缴费基数减少。

9.卫生健康（类）支出2,283,067.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的70.04%。主要用于：事业单位医疗598,291.72元，公务员医疗补助1,497,599.23元，其他行政事业单位医疗支出187,176.09元。造成预决算差异的主要原因是退休人员多，各种保险缴费基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额33,826,722.65元，其中，流动资产794,811.35元，固定资产29,582,244.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,449,666.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,813,851.81元，其中固定资产增加12,619,232.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额398,079.60元，其中：政府采购货物支出198,079.60元；政府采购工程支出200,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额398,079.60元，其中：授予小微企业合同金额398,079.60元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336005401111