保山市实验小学2024年度部门决算

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保山市实验小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市实验小学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员268人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员268人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。年末学生5259人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.强化政治理论学习，筑牢思想政治阵地。组织形式多样的政治理论学习，全面推进校党委的思想、组织、作风和制度建设。加强校党委对学校教育教学工作的全面领导；加强校党委规范化建设及党建工作的监督检查，确保党组织领导下的校长负责制落到实处；加强校党委班子队伍和领导班子队伍建设，不断提高领导干部的政治素养和管理水平。把教职工的思想政治、意识形态工作摆在首位，统一三校区党员干部和广大师生的思想和认识，引导教职工把智慧和力量凝聚到实现学生德智体美劳全面发展、学生健康成长、学生核心素养（关键能力）培养及保证学校教育教学质量的目标任务上来。积极开展统筹力、组织力、服务力、引领力、创新力、攻坚力、战斗力“七力”提升工程，开展“组织体系建设提能红烛先锋提品”等行动，扎实推进党建示范点的创建工作。

2.加强监督，强化师德师风建设。扎实开展师德主题教育月活动，扎实开展“严师德、守师魂、强师风”师德主题年活动。规范教师行为，净化育人环境。持续加强教职工政治理论、典型案例、法律法规学习，开展思想、着装、言行、责任心、作业批改等作风整顿，成立师德师风巡查督查组，采用巡查、家访、邻访、网络问卷和电话访谈等形式，向学生、家长、邻居开展师德师风问卷调查，发现问题及时严肃处理，职称评定、职称晋级和评优评先“一票否决”。持续推进“清廉学校”建设，加强校园廉政文化建设，营造风清气正育人环境。

3.加强教师队伍建设，提升学校办学软实力。坚持兴校必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和整体要求。大力争取上级教体主管部门的支持，引进优秀应届毕业生，为教师队伍注入新鲜血液，优化教师结构，激发教师活力。抓好班子队伍、党员队伍、班主任队伍、教师队伍四支队伍建设。以开展政治理论学习、师德师风建设、教育教学理论学习、教育科研研究、教师培训、各学科核心素养的课堂教学研究为切入点，全面提高教师综合素质，提升学校办学软实力。

4.重视学生养成教育，建立健全“五环思政”育人模式，培养学生良好品德。以培养学生良好品德和行为习惯为目标，在精细上做文章、在落实上下功夫，把学生的思想教育和行为管理有机结合，充分调动教职工的育人积极性，抓实抓细学生日常行为习惯的养成教育，从细节入手规范学生的言行，努力提高学生文明素养。积极推进留守儿童、困境儿童关爱、未成年人保护、防性侵伤害、防网络沉迷等工作。根据《保山市中小学行为习惯养成学段目标》和《保山市学生行为习惯养成示范学校建设方案》，以“六项建设”和“十大养成”为重点内容，积极申报市级习惯养成示范学校。

5.加强组织建设，夯实阵地建设。对照《中小学少先队改革主要任务清单》，持续推进我校少先队改革。以爱国教育、民族精神教育、革命精神教育、优秀传统文化教育、法治教育、安全教育、养成教育为主线，结合学校“黉启教育”理念，有计划地开展符合学校实际、符合少年儿童身心发展特点、丰富多彩的少先队活动，把我校少先队工作推上一个新台阶。积极开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建、宣讲员大赛暨说课比赛等系列活动。

6.抓实抓好教学常规管理，提高教育教学质量。坚持开齐课程、开足课时，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生健康成长。抓实课堂常规管理，把功夫下在课前，精心、精细、精准备课，实行书头案或二次备课方式备课；把力量放在课内，抓实每一个课堂环节，向40分钟课堂要质量、要效率；把心得放在课后，认真反思、总结、提升。统筹调控学生作业数量和作业时间，完成好基础性作业，强化实践性作业，探索弹性作业和跨学科作业，做到既减轻学生课业负担，又提高教学质量。实行作业公示，不定期对作业布置进行抽查和社会调查，对教师备课、作业批改情况进行检查并纳入教师月考核。抓好学科期中、期末测试，教职工考勤审批登记，教师全员培训，教师“一评三进三考”考核，骨干教师管理考核、招生和成绩分析等工作；严格落实“5 个严禁”要求，优化调整课后服务质量，稳妥推进吾悦校区课后服务改革试点工作；修改完善绩效考核、履职考核等方案。落实落细落小阅读工作，通过阅读文化建设，阅读课程建设，阅读资源建设，阅读活动开展，评选书香少年、书香班级、书香中队、书香家庭等，建强阅读阵地。积极创建保山市教学常规管理示范校。

7.抓实教研质量，提升业务水平。持续推进课题研究，抓实过程管理，开展校本课程的开发与实施工作。探索基于情境、问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式等教学方式。建立常态化的教育集团共同体教研模式，积极推进一校一案富有特色、富有成效的教研活动，开展集团教研交流周活动，开展富有个性的专题研讨活动，落实落细学科示范课、研讨课、汇报课及教研组磨课活动。严格执行学校备课制度，实行听课组推门听课制度，杜绝“报到式”听课方式，行政人员做好听课视导及听课教师登记。开展以“聚焦学生素养 提升课堂质量”为主题的语文学科优质课评比活动，落实校际、校内“拜师结对”青蓝工程和“互助帮扶”提质工程，针对性地在教育集团校际间开展专题研讨和送教活动，发挥辐射和引领作用。提前为区市级全学科课堂竞赛做准备。

8.抓好健康教育，提升师生身心健康水平。依托体育组、医务室和“快乐加油站”开展师生身心健康研究工作，按中小学生每天校内体育活动不得少于1个小时的要求，认真开展体育课、大课间、预防近视操、体育社团、体育竞赛等活动，组织形式多样的身心健康辅导、讲座等活动，帮助学生逐步形成健康的体魄和健康的人格，培养承受挫折的能力、超越自我的勇气。关注师生身心健康状况，普及身心健康知识，提升师生身心健康素养和健康技能。积极申报市级体育传统项目特色学校。

9.组织好社团活动、文化艺术节，丰富师生课余生活。创新文化艺术节举办形式，采用竞赛、展出、班级庆祝等形式举办第二十九届文化艺术节，组织好毕业季活动。加强美育教育，拓展特长培养，提升社团活动质量，既重过程又重成果。进一步升级改造校园文化，提升育人环境。积极申报市级美育示范学校。

10.抓好劳动教育，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。开展好劳动课，要注重学生动手实践、手脑并用，知行合一、学创融通，倡导“做中学”“学中做”，激发学生参与劳动的主动性、积极性和创造性。注重引导学生从现实生活的真实需求出发，亲历情境、亲手操作、亲身体验，经历完整的劳动实践过程。注重引导学生通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式获得丰富的劳动体验，习得劳动知识与技能，感悟和体认劳动价值，培育劳动精神。学校将每月安排一次劳动教育主题活动，积极申报保山市劳动教育示范学校。

11.抓好科学教育，抓实实验教学，重在实践，激发兴趣。因材施教，推进基于探究实践的科学教育，激发学生好奇心、想象力和探求欲，培养学生科学兴趣，引导学生广泛参与探究实践，做到学思结合、寓教于乐，自觉获取科学知识、培养科学精神、提升科学素质、增强科技自信自立、厚植家国情怀，努力在孩子心中种下科学的种子，引导孩子编织当科学家的梦想。积极参加保山市首届青少年科技创新大赛暨机器人和无人机竞赛，创建科学教育特色学校。

12.全面贯彻落实安全管理法律法规，创设良好的校园安全环境。以“1530”安全教育机制、“71015”工作机制为抓手，做好安全隐患排查和整改，上好安全教育第一课，开展安全知识讲座、安全教育周、安全教育月活动，重点开展“防拥堵、防踩踏、防恐、防震和防火等演练活动，利用国旗下讲话、主题班队活动、电子屏、宣传橱窗、微信平台等形式进行安全、法治宣传教育，创建平安校园。落实落细保山市实验教育集团错峰上放学管理，有效缓解校园周边交通拥堵。

13.做好工会工作，为学校和谐稳定服务。立足学校中心工作，维护教职工的合法权益，强化民主管理意识；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事；组织开展教职工代表大会、“三·八节”、五·一劳动节等活动。

14.抓实后勤管理，做好服务保障。健全后勤管理制度，提高后勤服务意识，实施后勤管理工作制度化、精细化。做好教科书的征订、发放工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好矿泉水的购置派送工作；做好公物、水电维护，生活区物业管理，美化绿化工作；做好校园及周边卫生打扫、疾病预防、疫苗接种、学生近视防控工作；规范学校食堂管理，按6T食堂标准配置好食堂，加强用餐、“躺平式”午休管理；积极申报市级公共机构能源资源节约示范案例；完成校本部运动场升级改造、树围改造、锦绣校区校舍维修等项目工程；逐步打造各校区功能室、配齐配好设施设备；提升学校办学硬实力。

15.做好学籍管理工作。严格按照规定，做好学籍新建、转入、转出、休学、复学、档案管理工作；做好学区片适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做准备。依法治校，依法治教，严防流失，杜绝辍学。使学籍管理工作规范化、科学化、信息化。

16.持续推进文明校园创建工作。以保山市创建全国文明城市为契机，以全国文明校园创建工作为统揽，进一步健全学校工作机制，提升校园文明程度，使文明校园成为我校精神文明建设的又一响亮品牌。

17.做好保山市实验教育集团东城校区前期准备工作，办理好相关土地手续及不动产证，处理好东城校区建设中出现的各相关问题，做好开学前的各项准备工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市实验小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市实验小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市实验小学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市实验小学2024年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市实验小学2024年度收入合计42,403,892.05元。其中：财政拨款收入42,403,892.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,500,682.93元，增长9.00%。其中：财政拨款收入增加3,504,596.13元，增长9.01%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少3,913.20元，下降100.00%，纯减。主要原因是：其他组织事务支出增加30,000.00元，小学教育增加6,370,165.44元（政策性调资和人员增加导致工资增加，公用经费增加。）；其他普通教育支出减少77,373.38元，特殊学校教育增加11,700.00元（送教上门、随班就读学生各增加1人，特殊学校教育公用经费增加）；其他教育费附加安排的支出增加217,734.00元（安保人员增加，工资增加）；事业单位离退休减少2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,445,292.48元，机关事业单位职业年金缴费支出增加455,199.59元，死亡抚恤减少179,062.40元，其他社会保障和就业支出增加41,898.13元，事业单位医疗减少1,094,095.31元，公务员医疗补助增加122,077.30元，其他行政事业单位医疗支出增加54,445.24元。

二、支出决算情况说明

保山市实验小学2024年度支出合计43,000,994.57元。其中：基本支出37,313,992.22元，占总支出的86.77%；项目支出5,687,002.35元，占总支出的13.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加2,418,801.17元，增长5.96%。其中：基本支出增加2,429,748.46元，增长6.97%；项目支出减少10,947.29元，下降0.19%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

（一）基本支出增加2,429,748.46元，其中，1.工资福利支出增加2,857,345.86元：基本工资增加875,712.68元，津贴补贴增加4,310,437.83元，奖金减少72,297.00元，绩效工资增加381,525.88元，机关事业单位基本养老保险缴费减少2,445,292.48元，职业年金缴费增加455,199.59元，职工基本医疗保险缴费减少1,094,095.31元，公务员医疗补助缴费增加122,077.30元，其他社会保障缴费增加96,343.37元，医疗费减少188,800.00元，其他工资福利支出增加416,534.00元；2.商品和服务支出减少215,735.00元：工会经费纯减215,735.00元；3.对个人和家庭的补助减少211,862.40元：抚恤金减少202,854.40元，生活补助减少9,008.00元。

（二）项目支出增加1,074,847.67元，其中，1.商品和服务支出增加405,607.77元：办公费减少472,938.87元，水费减少45,235.92元，电费减少9,737.09元，邮电费增加124,958.76元，维修（护）费增加1,179,707.89元，培训费减少252,854.00元，劳务费减少118,293元；2.对个人和家庭的补助支出增加268,159.90元：生活补助增加120,000.00元，助学金增加148,159.90元；3.资本性支出增加401,080.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市实验小学机构正常运转的日常支出37,313,992.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,089,154.22元，占基本支出的99.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,838.00元，占基本支出的0.60%。人员经费人均138,392.37元，公用经费人均838.95元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,687,002.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

运转类项目经费4,262,864.83元，主要用于保障学校各项工作正常运转。

运转类项目经费597,102.52元，其中：彩票公益金润雨计划教育项目资金487,102.52元，全部用于零星维修，改善了学校门窗、卫生间等硬件设施；单位资金110,000.00元，主要用于教师培训及办公费，保障了学校正常运转。

学生资助类项目经费707,035.00元，主要用于家庭经济困难学生补助，营养改善计划补助。

资助类高层次人才特殊生活补贴项目经费120,000.00元，主要用于培养一批能够扎根基层的教师，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑，进一步激励和引导各类高层次人才的生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2024年度一般公共预算财政拨款支出42,403,892.05元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比增加3,504,596.13元，增长9.01%，完成年初预算的145.11%。主要原因是：保山市实验小学2023年7月青华海校区整体划出，同年12月并入锦绣校区、吾悦校区，与预算相比人员增加，所以与上年相比2024年各项收入都有不同程度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于培养一批能够扎根基层的教师，为推动基层和艰苦地区经济社会发展提供人才支撑，进一步激励和引导各类高层次人才的生活补贴。造成预决算差异的主要原因是：补发2021年英语名师工作坊及数学名师工作坊两位坊主的高层次人才生活补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出37,772,317.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.08%，完成年初预算的169.26%。主要用于小学教育37,344,083.31元；特殊学校教育支出11,700.00元；其他教育费附加安排的支出416,534.00元。造成预决算差异的主要原因是：基本支出年初预算是按2023年10月份工资测算，2024年决算数远大于年初预算数：项目支出中大部分项目资金未纳入预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,589,637.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的55.18%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,377,497.76元；机关事业单位职业年金缴费支出510,930.21元，死亡抚恤金支出504,805.20元；其他社会保障缴费支出196,403.95元。造成预决算差异的主要原因是：社会保障和就业（类）支出未完全汇缴。

9.卫生健康（类）支出1,981,937.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的89.52%，主要用于事业单位医疗支出591,752.64元，公务员医疗补助资金1,220,078.42元，其他行政事业单位医疗资金170,106.56元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算是依据2023年10月的工资数据，因人员变动和缴费基数变更，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市实验小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市实验小学资产总额14,705,094.28元，其中，流动资产3,707,118.56元，固定资产10,988,975.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,999.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838,817.60元，其中固定资产增加263,451.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,447,490.00元，其中：政府采购货物支出447,490.00元；政府采购工程支出1,000,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,306,600.00元，其中：授予小微企业合同金额1,306,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004701111