保山市隆阳区幼儿园2024年度部门决算

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保山市隆阳区幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发展。

2.主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

3.为家长参加工作，学习提供便利条件。

4.以游戏为基本活动，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

5.切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

6.承办教育行政主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格落实管理制度，强化过程监督约束。隆阳区幼儿园组织机构健全，班子成员分工明确，带头落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度；与全体党员、教职工签订不信教承诺书、师德承诺书、防范电信诈骗责任书、拒绝发放非法集资承诺书等。

2.夯实政治理论学习，提高办学治校能力。一是开展内容丰富、形式多样的学习教育活动，提高园长队伍及全体教职员工的政治素养。二是加强执纪监督和师德师风教育系列活动，培养四有好老师。

3.抓实意识形态工作，营造风清气正环境。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任。

4.健全工作机制，夯实管理效益。区幼教育集团根据《保山市教学常规管理创建方案》以及加强中小学教学常规管理相关文件精神。

5.加强队伍建设，促进专业发展。一是组建培训专家团队。专家团队包括外聘专家和内部专家。二是根据教师队伍结构，分成新手型教师、经验型教师、成熟型教师、专家型教师。制定了培训目标和培训内容，开展针对性地培训。三是培训形式丰富多彩。线上培训与线下培训相结合，丰富园本培训形式。四是抓实师徒帮带结对，夯实年轻教师经验基础。

6.强化常规管理，提升教研实效。常规管理制度健全，分工明确，幼儿园各项工作做到有章可循、有规可依。

7.挖掘节日活动，丰富幼儿生活。一是开展“学雷锋”、“三.八”节、“植树节”、建党节、端午节、春节、清明节、劳动节、母亲节、父亲节、世界读书日等主题教育活动，在幼小心灵种下一颗感恩和善良的种子。二是开展“亲子乐游游”六一亲子游园活动，幼儿在活动中体验与同伴、与爸爸妈妈共同合作的快乐。三是开展家长进课堂12人次。四是开展全国学前教育宣传月“守护育幼底线，成就美好童年”主题教育活动。五是“爱润童心，童梦启航”大班毕业欢送会，展示幼儿三年成长历程与收获，教师给孩子们送上美好的祝愿，给幼儿三年的学习生活画上一个完整的句号。

8.加强课题研究，提升科学育儿水平 。一是开展微课题研究，结项48人次，其中重点课题10项、一般课题38项。二是开展省市级课题6个。三是教师积极撰写论文，国家、省级论文318篇。四是教师在省、市级刊物发表论文5篇。以问题为导向开展课题研究，让教师在研究问题、解决问题的过程中，提升经验，收获教育智慧，厚实理论根基。

9.加强安全管理，筑牢安全防火墙。认真落实安全工作“党政同责，‘一岗双责’”主体责任，落实安全常规管理工作和疫情防控工作“两手抓、两手硬”的要求，确保了校园安全。

10.示范引领辐射，助推学前教育发展。一是区幼教育集团分别挂钩隆阳区17个乡镇的幼儿园和所有的民办幼儿园。帮助各园在环境创设、教学活动、区域活动、家长工作、安全教育、档案材料等方面进行指导，为幼儿园教师搭建学习成长的平台。二是接待各类参观调研。四是承办各类活动。承办市、区级园长、教师培训9期2000余人次。

11.四方协同教育，共促幼儿成长。一是家长学校。开展家长培训6次，推送给家长幼教文章52篇，录制《帮助家长缓解新生幼儿入园分离焦虑》视频两期，参与观看辐射保山市所有新生家长。二是家访。通过入户、电话、微信、入园和离园等方式，开展家访工作，每班均在100人次以上，构建了良好的家园关系。三是安全工作。通过粘贴宣传海报、宣传资料、广播等方式向家长进行安全知识培训，树立家长安全保护意识。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区幼儿园2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区幼儿园2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区幼儿园2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2024年度收入合计24,106,442.49元。其中：财政拨款收入24,106,442.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少322,661.39元，下降1.32%。其中：财政拨款收入减少322,661.39元，下降1.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是人员经费增加743,144.97元；二是日常公用经费减少91,956.00元；三是项目支出减少973,850.36元，其中教育经费减少1,141,491.32元，公办幼儿园生均公用经费减少30,209.04元，2024年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金增加113,250.00元，义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少5,400.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元，2021年第三批支持学前教育发展中央专项资金增加100,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2024年度支出合计24,106,442.49元。其中：基本支出20,602,194.55元，占总支出的85.46%；项目支出3,504,247.94元，占总支出的14.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少322,661.39元，下降1.32%。其中：基本支出增加651,188.97元，增长3.26%；项目支出减少973,850.36元，下降21.75%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出增加651,188.97元，其中人员经费增加743,144.97元，日常公用经费减少91,956.00元；二是项目支出减少973,850.36元，其中教育经费减少1,141,491.32元、公办幼儿园生均公用经费减少30,209.04元、2024年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金增加113,250.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费减少5,400.00元、教师培训专项经费减少10,000.00元、2021年第三批支持学前教育发展中央专项资金增加100,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区幼儿园机构正常运转的日常支出20,602,194.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,469,876.55元，占基本支出的99.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,318.00元，占基本支出的0.64%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,504,247.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2021年第三批支持学前教育发展中央专项资金100,000.00元，主要用于实施5个幼儿园建设项目，新增学位485个。

2024年公办幼儿园生均公用经费443,974.26元，主要用于保障幼儿园各项教学工作正常运转，努力推动教育教学的改革发展。

教育经费2,847,023.68元，主要用于改善学前教育办学条件，保障幼儿园各项教学工作正常运转，努力推动教育教学的改革发展。

2024年学前教育家庭经济困难学生资助补助资金113,250.00元，主要用于贯彻落实《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）精神，完善我市学前教育资助政策体系，切实解决家庭经济困难幼儿入园问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出24,106,442.49元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少322,661.39元，下降1.32%，完成年初预算的97.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21,620,640.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.69%，完成年初预算的107.26%。主要用于普通教育支出21,620,640.27元，其中：学前教育21,620,640.27元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出1,563,144.48元和事业单位医疗750,008.05元调整下达至教育类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,274,767.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的43.96%。主要用于行政事业单位养老支出1,167,415.31元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出772,261.60元、机关事业单位职业年金缴费支出395,153.71元；其他社会保障和就业支出107,352.50元，其他社会保障和就业支出107,352.50元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出1,563,144.48元调整下达至教育类支出。

9.卫生健康（类）支出1,211,034.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的76.20%。主要用于行政事业单位医疗1,211,034.41元，其中：事业单位医疗359,793.31元、公务员医疗补助756,166.73元、其他行政事业单位医疗支出95,074.37元。造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗750,008.05元调整下达至教育类支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区幼儿园资产总额7,107,242.02元，其中，流动资产2,983,895.29元，固定资产4,123,346.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,553.73元，其中固定资产减少79,958.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值699,956.44元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004801111