保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度部门决算

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保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查辖区学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

4.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

5.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

6.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训，考核、调配、奖惩、工资福利、退休等人事管理工作，及教师调资、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

水寨乡中心学校在各级党委、政府以及教育主管部门的正确领导、关心、帮助下，在隆阳区教育体育局的引领下，植根于中华民族优秀传统文化，以“仁”为核心，着力弘扬一心之德、精一之德、专一之德、唯一之德、纯一之德，建构了水寨有优良“德性”的教育。现对2024年度工作报告如下：

1.全面加强基层党建工作。健全党组织工作机构、配强工作力量，保障党建工作经费。

2.严格按照“八项规定”要求改进作风，贯彻民主集中制原则，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行“三重一大”工作要求。

3.抓好领导班子、全体教职工的学习教育。严格组织生活制度，每月召开校（园）长、党政班子联席会，认真做好“两学一做”学习教育，加强教师思想政治工作和意识形态工作。

4.加强对工会、少队工作的指导。按照《工会法》的规定履行工会职责，帮助困难职工，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。建立群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制，强化学生的养成教育，规范学生行为。

5.实施校村联建，助力教育扶贫控辍保学。结合控辍保学、教育扶贫、千师访万家、送教入户等工作开展村校联建活动，各支部、学校与水寨乡辖区各村、社区建立了良好的村校关系和群众关系，为努力实现办好人民满意的教育奠定了基础。

6.在全面实施素质教育、提高教育教学质量上引领示范。以立德树人为导向，树立校（园）长、党员教师、骨干教师、学科带头人、名师工作坊成员“关键少数”意识，抓住课程、课改、课堂这“三课”工作重点，提高常态课优课率、及格优秀率两大支点，聚焦课堂抓常规，对话课例抓竞赛，研究课题抓成果，务实备考抓质量。

在廉政建设中始终以高标准、严要求，率先垂范，以身作则严格要求教职工，要求时刻做到自重、自省、自警、自励，自觉加强党性修养。通过加强廉政建设，进一步坚定教职工全心全意为人民服务的宗旨观念，把廉政建设变成自觉行动，贯穿于日常工作始终。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校共设置7个内设机构，分别是：水寨乡中心小学、水寨乡苏家幼儿园、水寨乡海棠幼儿园、水寨乡石头山幼儿园、水寨乡摆菜幼儿园、水寨乡水沟幼儿园、水寨乡幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区水寨乡中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生766人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校 2024 年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度收入合计13,480,842.07元。其中：财政拨款收入13,480,842.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加456,867.77元，增长3.39%。其中：财政拨款收入增加456,867.77元，增长3.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：学前教育支出增加141,937.50元，小学教育支出增加1,074,490.89元，特殊学校教育支出减少3,740.00元 ，其他教育费附加安排的支出增加204,510.00元，基本养老保险缴费支出减少535,730.40元，职业年金缴费支出减少33,207.34元，死亡抚恤减少165,585.60元 ，其他社会保障和就业支出增加12,153.55元 ，事业单位医疗减少297,678.47元，公务员医疗补助增加17,641.56元，其他行政事业单位医疗支出增加12,076.08元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加30,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度支出合计13,480,842.07元。其中：基本支出10,367,225.19元，占总支出的76.90%；项目支出3,113,616.88元，占总支出的23.10%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加456,867.77元，增长3.39%。其中：基本支出增加127,027.65元，增长1.23%；项目支出增加329,840.12元，增长1.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出：（1）人员经费：工资福利支出中基本工资增加4,457.00元，津贴补贴增加965,103.27元，奖金增加24,104.00元，绩效工资减少95,916.00元，基本养老保险缴费减少535,730.40元，职业年金缴费减少33,207.34元，职工基本医疗保险缴费减少297,678.47元，公务员医疗补助缴费增加17,641.56元，其他社会保障缴费增加24,229.63元，医疗费减少31,900.00元，其他工资福利支出增加297,500.00元。（2）对个人和家庭补助支出中抚恤金减少201,285.60元，生活补助增加35,700.00元。（3）公用经费：商品和服务支出减少45,990.00元，其中工会经费减少45,990.00元。

2.项目支出：（1）商品和服务支出减少364,628.90元，具体为办公费减少71,196.46元，印刷费增加6,885.00元，水费减少32,568.00元，电费增加23,105.11元，邮电费增加44,518.16元，差旅费减少30,000.00元，维修（护）费减少234,050.03元，培训费减少33,732.68元，专用材料费减少30,000.00元，劳务费减少7,590.00元。（2）对个人和家庭补助支出中助学金增加782,493.24元，奖励金增加减少70,000.00元。（3）资本性支出中办公设备购置减少18,024.22元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校机构正常运转的日常支出10,367,225.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,157,203.19元，占基本支出的97.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,022.00元，占基本支出的2.03%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区水寨乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,083,616.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公办幼儿园生均公用经费及教育经费841,680.00元。

2.义务教育阶段学校公用经费572,352.27元；

3.营养改善计划专项资金733,430.14元。

4.家庭经济困难学生资助专项经费689,920.00元。

5.特殊学校教育公用经费17,555.00元。

6.课后延时服务省级奖补经费71,810.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出13,450,842.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加456,867.77元，增长3.39%，完成年初预算的121.91%。主要原因是：学前教育支出增加141,937.50元，小学教育支出增加1,074,490.89元，特殊学校教育支出减少3,740.00元 ，其他教育费附加安排的支出增加204,510.00元，基本养老保险缴费支出减少535,730.40元，职业年金缴费支出减少33,207.34元，死亡抚恤减少165,585.60元 ，其他社会保障和就业支出增加12,153.55元 ，事业单位医疗减少297,678.47元，公务员医疗补助增加17,641.56元，其他行政事业单位医疗支出增加12,076.08元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加30,000.00元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12,270,796.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%，完成年初预算的140.79%。主要用于工资福利支出9,116,895.27元，商品和服务支出1,573,681.27元，对个人和家庭的补助1,580,219.61元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出604,231.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%，完成年初预算的41.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费417,235.68元，职业年金缴费417,235.68元，其他社会保障缴费47,257.67元，遗属生活补助139,738.00元。

9.卫生健康（类）支出575,814.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，完成年初预算的65.94%。主要用于职工基本医疗保险缴费168,159.15元，公务员医疗补助缴费361,946.64元，其他社会保障缴费45,708.78元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的100%，主要用于乡村少年宫经费30,000.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算XX元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作开支。

2.购置车辆0辆。无购置车辆开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区水寨乡中心学校资产总额1,565,755.27元，其中，流动资产1,051,277.54元，固定资产514,477.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。较上年无增减变动，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，保山市隆阳区水寨乡中心学校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336002201111