保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年度部门决算

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保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法律法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩，退（离）休等人事管理工作，及教师福利、职称评定以及退职、队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置共设置19个内设机构，分别是：辛街乡中心小学、辛街乡尖山小学、辛街乡龙洞幼儿园、辛街乡官家小学、辛街乡阿今小学、辛街乡下庄小学、辛街乡水眼小学、辛街乡马鹿塘小学、辛街乡大官市小学、辛街乡小田坝小学、辛街乡汪宣小学、辛街乡大村小学、辛街乡小村小学、辛街乡邹里小学、辛街乡杜家小学、辛街乡胡家小学、辛街乡中心幼儿园、辛街乡花树幼儿园、辛街乡上寨幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员219人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员217人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员67人。包括财政拨款开支经费的人员67人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。年末学生3313人。年末遗属21人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标、教育高质量发展重要一年。一年来，保山市隆阳区辛街乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，深刻领会教育工作会议精神，按照隆阳区教育体育局的工作部署，着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进辛街乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年度收入合计51,764,985.80元。其中：财政拨款收入51,764,985.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加3,019,560.72元，增长6.19%。其中：财政拨款收入增加3,019,560.72元，增长6.19%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是。

1,。教育支出拨款增加7,382,089.68元，主要是学前教育增加638,070.00元，其中保育费增加455,670.00元，学前教育家庭经济困难学生资助资金增加182,400.00元；小学教育增加5,626,008.68元，其中校园安保人员工资专项资金增加13,700.00元，学校食堂加工人员工资专项资金减少330,967.00元，营养餐专项资金增加377,352.22元，工会经费减少143,388.00元，优秀教师奖励增加86,500.00元，公用经费减少878,688.51元，课后延时服务专项资金增加278,990.00元，事业人员工资福利支出增加4,843,134.97元，义务教育家庭经济困难补助增加1,364,375.00元；特殊学校教育减少25,201.00元；其他教育费附加安排的支出增加1,143,212.00元，其中校园安保人员工资专项资金增加617,312.00元，学校食堂加工人员工资专项资金增加656,000.00元，教师培训专项经费减少10,000.00元，教职工体检经费减少120,100.00元。

2.社会保障和就业支出拨款减少3,342,922.69元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,577,532.64元，机关事业单位职业年金缴费支出减少374,468.82元，死亡抚恤减少415,880.60元，其他社会保障和就业支出增加24,959.37元。

3.卫生健康支出拨款减少1,019,606.27元，主要是事业单位医疗减少1,291,279.39元，公务员医疗补助增加239,557.70元，其他行政事业单位医疗支出增加32,115.42元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年度支出合计51,764,985.80元。其中：基本支出40,795,344.39元，占总支出的78.81％；项目支出10,969,641.41元，占总支出的21.19％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3,019,560.72元，增长6.19%。其中：基本支出减少1,690,754.99元，下降3.98%；项目支出增加4,710,315.71元，增长75.25%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是。

1.基本支出中工资福利支出增加2,316,998.61元，其中：基本工资减少331,986.00元，津贴补贴增加5,561,653.97元，奖金增加26,409.00元，绩效工资减少396,442.00元，养老保险减少2,577,532.64元，职业年金减少374,468.82元，基本医保减少1,291,279.39元，公务员医保增加239,557.70元，其他保障缴费增加57,074.79元，医疗费减少120,100.00元，其他工资福利支出增加1,524,112.00元；商品服务支出减少3,395,800.00元，其中：办公费减少430,557.16元，水费减少21,139.00元，电费减少44,523.68元，邮电费减少22,920.00元， 维修费减少662,192.16元，培训费减少2,080.00元，劳务费减少2,069,000.00元，工会经费减少143,388.00元；对个人和家庭补助减少415,880.60元，其中：抚恤金减少457,125.60元，生活补助增加41,245.00元；资本性支出减少196,073.00元，其中：办公设备购置减少196,073.00元。

2.项目支出中义教公用经费增加4,710,315.71元，商品和服务支出增加3,009,930.69元，其中：办公费增加824,088.99元，印刷费减少71,100.00元，水费增加82,123.78元，电费增加20,668.00元，邮电费减少69,926.00元，差旅费减少14,720.00元，维修（护）费增加115,222.50元，培训费减少124,422.14元，劳务费增加2,247,995.56元；对个人和家庭补助增加2,131,027.22元，其中：助学金增加2,061,027.22元，奖励金增加70,000.00元；资本性支出减少430,642.20元，其中：办公设备购置减少293,742.20元，其他资本性支出减少136,900.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心学校机构正常运转的日常支出40,795,344.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,528,980.39元，占基本支出的99.35%，人均185,063.84元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,364.00元，占基本支出的0.65%，人均1,216.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区辛街乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,969,641.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年营养改善计划项目资金3,178,464.41元，主要用于改善学生营养餐资金，极大地提升了学生身体素质。

2.2024年城乡义务教育公用经费项目资金1,931,257.00元，主要用于学校办公支出，极大地保障了学校正常运转。

3.2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金15,000.00元，主要用于学校办公支出，改善了农村学生丰富多彩的学习条件，提升了学校艺术氛围。

4.2024年地方财政保障学校安全、后勤服务、奖励金项目资金422,800.00元，主要用于学校安全后勤保障支持，极大地保障了学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出51,749,985.80元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加3,019,560.72元，增长6.20%,完成年初预算的121.99%，主要原因是教育支出增加7,382,089.68元，社会保障和就业支出减少3,342,922.69元，卫生健康支出减少1,019,606.27元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出47,354,856.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%,完成年初预算的141.94%，主要用于工资福利支出36,133,850.97元，商品服务支出6,366,187.20元，对个人和家庭的补助4,825,239.41元，其他资本性支出29,578.80元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,086,878.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的36.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1,460,358.56元，职业年金缴费271,606.02元，其他社会保障缴费185,793.73元，死亡抚恤169,120.00元。

9.卫生健康（类）支出2,308,251.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的70.31%，主要用于职工基本医疗保险缴费658,749.84元，公务员医疗补助缴费1,486,437.16元，其他社会保障缴费163,064.11元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是决算为0.00元，年初预算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动，主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区辛街乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区辛街乡中心学校资产总额59,403,549.06元，其中，流动资产4,130,175.19元，固定资产55,273,373.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加26,988,833.39元，其中固定资产增加26,556,263.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产385项，账面原值649,122.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,754,295.34元，其中：政府采购货物支出62,200.00元；政府采购工程支出2,911,195.34元；政府采购服务支出780,900.00元。授予中小企业合同金额3,754,295.34元，其中：授予小微企业合同金额3,754,295.34元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003201111