保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度部门决算

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保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区瓦马民族中学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕30号），保山市隆阳区瓦马民族中学主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区瓦马民族中学共设置5个内设机构，包括：校长办公室、教导处、政教处、总务处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区瓦马民族中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生423人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党政重视，全面加强党对教育工作的领导。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制。选优配强党组织领导班子成员，按照《中国共产党章程》和支部工作条例的要求配备党务办公室、副书记、党务工作者。

2.加大投入保障，优化资源配置，教育经费优先保障。2024年一般公共预算财政拨款收入6,063,984.20元，力争实现教育经费投入逐年增长。

3.促进义务教育优质均衡发展，办好群众家门口学校。以“城区名校+农村学校”等组建模式，推进集团化办学力度。借城区优质中小学教育资源覆盖到我校，充分实现了优质资源的辐射和共享。

4.坚持固本强基，强化队伍建设。一是坚持选拔引进优秀人才。2024年招聘特岗新教师1人。二是持续加强师德师风建设。坚持党建引领，坚决落实师德师风第一标准，落实新时代教师职业行为十项准则，以问题和目标为导向，开展师德主题教育月系列活动，常态化推进师德师风学习教育工作，解决领导关心、社会关注、群众关切的师德师风突出问题。

5.落实五育并举，全面提高学生综合素质。一是精准落实“双减”政策。开齐课程、开足课时，严格作业管理、作业公示制度，为学生提供课后服务覆盖率达100%。二是建立健全学校心理健康教育工作，2024年配备专职心理健康教育教师1人；开展学生心理、生理健康教育讲座培训4次。三是推进每天1节体育课，每天运动2小时，教会学生掌握终身受益的运动技能和体育爱好。四是劳动美育工作初显成效。圆满举办了第三届美食节、第十八届文体艺术节。2024年初中学业水平考试总分平均分468分，优秀率11.9%，排位全区第十六。

6.立足教研支撑，推进教科研训一体化建设。教导处主抓教师研修培训、集体备课、教研组教研活动，补齐全学科教研短板。强化培训力度。利用好“国培”“省培”“市培”“区培”“校培”五级培训，做到全体教师全覆盖，参加各级各类培训共计96人次。四是组织教师教学师徒结对、新入职教师课堂教学汇报课，参加听评课教师12人。

7.坚持教育从优，营造尊师重教氛围。落实激励奖励机制。选树市、区、乡、校级优秀教师、重教之家13人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度收入合计5,198,315.07元。其中：财政拨款收入5,198,315.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的100.00%；经营收入0.00元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的100.00%；其他收入0.00元，占总收入的100.00%。

与上年相比，收入合计增加865,669.13元，增长16.65%。其中：财政拨款收入增加865,669.13元，增长16.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

1.初中教育经费增加1,075,364.86元；

2.特殊学校教育经费减少16,500.00元；

3.教育费附加安排的支出增加44,070.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费减少246,612.80元；

5.机关事业单位职业年金缴费支出增加85,310.96元；

6.抚恤金增加1,880.00元

7.其他社会保障和就业经费增加4,205.49元

8.事业单位医疗减少119,264.92元；

9.公务员医疗补助增加30,181.94元。

10.其他行政事业单位医疗补助增加7,033.60元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度支出合计6,063,984.20元。其中：基本支出4,703,690.81元，占总支出的77.57%；项目支出1,360,293.39元，占总支出的22.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加865,669.13元，增长16.65%。其中：基本支出增加412,866.72元，增长9.62%；项目支出增加452,802.41元，增长49.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.因教职工人数增加、社保基数调整及退休人员职业年金纪实增加，基本支出增加412,866.72元：（1）人员经费增加433,737.72元，工资福利支出增加431,857.72元，其中基本工资增加2,456.00元、津贴补贴增加600,578.45元、奖金增加16,205.00元、绩效工资增加7,694.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少246,612.80元，职业年金缴费增加85,310.96元，职工基本医疗保险缴费减少119,264.92元，公务员医疗补助缴费增加30,181.94元、其他社会保障缴费增加11,239.09元、医疗费减少14,900.00元，生活补助费增加1,880.00元；（2）日常公用经费减少20,871.00元，原因是工会经费减少20,871.00元。

2.项目支出增加452,802.41元，主要原因是：（1）对个人和家庭的补助增加，具体为本年营养餐及学生资助资金指标大部分下达到学校导致助学金增加576,194.20元、奖励金减少30,000.00元。

（2）义务教育公用经费因增大支付力度，商品和服务支出增加97,140.54元，具体为办公费减少17,587.34元、印刷费增加17,416.12元、法律咨询服务费增加2,000.00元、水费减少12,131.00元、电费增加8,707.80元、邮电费增加4,175.00元、差旅费减少445.00元、维修（护）费增加80,879.96元、培训费增加31,812.00元、劳务费减少17,687.00元；（3）资本性支出减少190,532.33元，具体为办公设备购置增加5,505.00元、大型修缮减少196,037.33元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马民族中学正常运转的日常支出4,703,690.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,673,090.81元，占基本支出的99.35％，人均146,034.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、工会经费等公用经费30,600.00元，占基本支出的0.65%，人均956.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区瓦马民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,360,293.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：对个人和家庭的补助913,495.00元；办公费191,500.43元；印刷费22,000.00元；法律咨询服务费2,000.00元、水费0.00元；电费24,000.00元；邮电费9,800.00元；差旅费17,000.00元；维修（护）费100,879.96元；培训费52,000.00元；劳务费22,113.00元；办公设备购置5,505.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6,063,984.20元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加865,669.13元，增长16.65%，完成年初预算的100.00%。主要原因是：

1.基本支出增加412,866.72元，初中教育增加591,162.45元：（1）人员经费增加433,737.72元，工资福利支出增加431,857.72元，其中基本工资增加2,456.00元、津贴补贴增加600,578.45元、奖金增加16,205.00元、绩效工资增加7,694.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少246,612.80元，职业年金缴费增加85,310.96元，职工基本医疗保险缴费减少119,264.92元，公务员医疗补助缴费增加30,181.94元、其他社会保障缴费增加11,239.09元、医疗费减少14,900.00元，生活补助费增加1,880.00元；（2）日常公用经费减少20,871.00元，原因是工会经费减少20,871.00元。

2.项目支出增加452,802.41元，初中教育增加481,003.39元，特殊学校教育减少16,500.00元。主要原因是：（1）对个人和家庭的补助增加，具体为本年营养餐及学生资助资金指标大部分下达到学校导致助学金增加576,194.20元、奖励金减少30,000.00元。

（2）义务教育公用经费因增大支付力度，商品和服务支出增加97,140.54元，具体为办公费减少17,587.34元、印刷费增加17,416.12元、法律咨询服务费增加2,000.00元、水费减少12,131.00元、电费增加8,707.80元、邮电费增加4,175.00元、差旅费减少445.00元、维修（护）费增加80,879.96元、培训费增加31,812.00元、劳务费减少17,687.00元；（3）资本性支出减少190,532.33元，具体为办公设备购置增加5,505.00元、大型修缮减少196,037.33元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,547,410.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.48%，完成年初预算的162.56%。主要用于工资福利支出4,156,517.45元、对个人和家庭的补助支出922,367.00元、商品和服务支出468,526.39元。造成预决算差异的主要原因是：在职人员增加及工资待遇标准调整使工资福利支出增加，学生营养餐补助资金未纳入年初预算使对个人和家庭的补助支出增加，义务教育公用经费保障力度改善使商品和服务支出增加。项目支出中大部分项目资金未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出255,397.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，完成年初预算的47.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出140,170.40元，机关事业单位职业年金缴费支出85,310.96元，遗属补助支出8,872.00元，其他社会保障和就业缴费支出21,043.89元。造成预决算差异的主要原因是：2024年社会保障和就业（类）支出未完全汇缴，因此决算数减少。

9.卫生健康（类）支出261,176.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，完成年初预算的74.97%。主要用于事业单位职工基本医疗保险支出86,755.84元、公务员医疗补助支出154,308.00元、其他行政事业单位医疗支出20,112.27元。造成预决算差异的主要原因是：2024年基本养老保险、公务员医疗补助支出未完全汇缴，因此决算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马民族中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区瓦马民族中学资产总额9,128,181.57元，其中，流动资产53,128.76元，固定资产8,950,024.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产125,028.79元（净值），其他资产647,985.71元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317,112.25元，其中固定资产减少495,269.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区瓦马民族中学无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336002901111