保山市第三中学2024年度部门决算

监督索引号53050200336004401000

保山市第三中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。保山市第三中学为贯彻落实保山教育“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”和隆阳教育“一年也可以打基础，一年也可以实现惊天动地的变化”的目标，结合学校实际，把握战略机遇期，不摇摆，不懈怠，团结勤奋，锐意进取，以提高质量为核心，以改革创新为动力，努力办好人民满意的教育。

2.负责对本校工作进行调查研究，为校长对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出本校改革与发展战略和事业发展规划。

3.负责本校二级领导班子队伍建设。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。

4.指导本校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调本校基础教育工作，积极采取措施发展教育事业。

6.加强学校管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

8.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

9.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

10.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

11.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、校务办公室、教务处、总务处、政教处等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员135人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员128人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生1686人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

回顾2024年的工作，保山市第三中学在各上级部门的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，贯彻党的十九大精神，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持"整合育人、和谐发展"的办学理念，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐保山市第三中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

学校工作扎实有序、有条不紊，在各级组织的检查中，均受好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在98.8%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状备受检查组的好评。

一年来，我校以"质量提升年"为契机，加强师德学习，弘扬"乐育英才、无私奉献"的师德风范，端正教育观念，强化学风，以教学质量提升为目标。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂改革。目前，我们的课改正呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们全校师生都在为教学质量的提升，锲而不舍地努力着。我们坚信，通过努力，我们一定能创造一个美好的明天！

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行校务公开。学校投入了大量资金，购买课桌凳、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质平台，也为师生提供了释放身心疲惫的课余休闲之所。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市第三中学2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第三中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第三中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市第三中学2024年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第三中学2024年度收入合计28,393,385.66元。其中：财政拨款收入28,393,385.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7,743,735.75元，增长37.50%。其中：财政拨款收入增加8,162,165.75元，增长40.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是人员增加导致工资福利支出增加4,894,102.47元；二是日常公用经费减少82,859.00元；三是项目经费中城乡义务教育阶段学校公用经费增加60,765.12元、2023年义务教育课后延时服务省级奖补资金增加137,850.00元、学生营养改善计划奖补增加1,236,569.99元、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加1,975,130.00元、特殊教育公用经费增加23,733.17元、28个较少民族补助资金增加1,000.00元、义务教育阶段贫困家庭学生生活补助增加130,495.00元、从教20年以上优秀教师奖励增加20,000.00元、义务教育阶段校园安保人员工资减少26,594.00元、教育考务经费减少33,135.00元、普通高中学校生均公用经费减少10,000.00元、高中教育经费减少399,630.00元、教育经费减少18,800.00元、义务教育阶段学校食堂加工人员工资专项经费减少164,892.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第三中学2024年度支出合计28,393,385.66元。其中：基本支出22,968,375.66元，占总支出的80.89%；项目支出5,425,010.00元，占总支出的19.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加7,743,735.75元，增长37.50%。其中：基本支出增加4,811,243.47元，增长26.50%；项目支出增加2,932,492.28元，增长117.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员增加导致工资福利支出增加4,894,102.47元；二是日常公用经费减少82,859.00元；三是项目经费中城乡义务教育阶段学校公用经费增加60,765.12元、2023年义务教育课后延时服务省级奖补资金增加137,850.00元、学生营养改善计划奖补增加1,236,569.99元、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助增加1,975,130.00元、特殊教育公用经费增加23,733.17元、28个较少民族补助资金增加1,000.00元、义务教育阶段贫困家庭学生生活补助增加130,495.00元、从教20年以上优秀教师奖励增加20,000.00元、义务教育阶段校园安保人员工资减少26,594.00元、教育考务经费减少33,135.00元、普通高中学校生均公用经费减少10,000.00元、高中教育经费减少399,630.00元、教育经费减少18,800.00元、义务教育阶段学校食堂加工人员工资专项经费减少164,892.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市第三中学机构正常运转的日常支出22,968,375.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,804,527.66元，占基本支出的99.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,848.00元，占基本支出的0.71%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,425,010.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学生资助类项目经费3,830,320.00元，主要用于按相关政策在隆阳区辖区学校范围内对学生进行各种资助补助（主要包括寄宿生家庭经济困难学生补助，营养改善计划等）。

2.办学运转类项目经费1,494,690.00元，主要用于学校日常办公经费运转类支出。

3.乡村学校从教20年以上优秀教师省级奖励补助经费100,000.00元，主要用于鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出28,393,385.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加8,162,165.75元，增长40.34%，完成年初预算的117.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出25,970,778.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%，完成年初预算的138.09%。主要用于普通教育支出25,630,662.23元，其中：初中教育25,630,662.23元；特殊教育90,113.17元，其中：特殊学校教育90,113.17元；教育费附加安排的支出250,002.76元，其中：其他教育费附加安排的支出250,002.76元；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出1,604,051.04元和事业单位医疗696,390.31元调整下达至教育类支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,200,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的35.01%。主要行政事业单位养老支出1,012,025.33元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出841,249.28元、机关事业单位职业年金缴费支出170,776.05元；抚恤74,462.00元，其中：死亡抚恤74,462.00元；其他社会保障和就业支出113,558.67元，其他社会保障和就业支出113,558.67元；造成预决算差异的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出1,604,051.04元调整下达至教育类支出。

9.卫生健康（类）支出1,222,561.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的66.27%。主要用于行政事业单位医疗1,222,561.50元，其中：事业单位医疗427,974.03元、公务员医疗补助709,344.58元、其他行政事业单位医疗支出85,242.89元；造成预决算差异的主要原因是事业单位医疗696,390.31元调整下达至教育类支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第三中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市第三中学资产总额32,509,991.87元，其中，流动资产3,956,445.29元，固定资产26,754,793.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,798,753.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加912,554.55元，其中固定资产减少1,383,391.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336004401111