保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年度部门决算

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保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区板桥镇中心学校隶属关系为保山市隆阳区教育体育局管理的公益一类股所级事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。具体职能如下：

保山市隆阳区板桥镇中心学校负责研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。研究拟定全镇小学教育发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。管理和指导全镇基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全镇小学教育经费使用情况。负责和指导所属学校教职工的思想政治工作，负责所属学校领导班子建设，规划并指导所属学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作，负责和协助所属学校做好社会治安综合治理和安全保卫工作。组织全镇小学教职工的考核、奖惩、职称评聘工作，指导所属学校做好教师队伍建设和学校内部管理体制改革。管理和指导全镇所属学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，管理和指导本部门的关工委、工会、团支部、少先队等群团组织及其工作。自觉接受镇党委、镇政府的领导，积极承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、安全处等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为教育体育局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员304人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员301人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员90人。包括财政拨款开支经费的人员90人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员366人（离休0人，退休366人）。年末学生5389人。年末遗属49人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.顺利实施小学义务教育，促进了基础教育发展

2.用新时代新思想统领学校全局工作，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念。

3.开拓创新，为提升教育质量，构建和谐保山市隆阳区板桥镇中心学校。

4.学校形成扎实有序、有条不紊的工作氛围。

5.安全工作有实效，制定安全紧急预案，保障师生安全。

6.加强师德学习，弘扬“修高尚师德，提教学质量”的师德风范，端正教育观念。

7.提高办学水平，致力于课堂教学改革。

8.塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年度收入合计68,059,622.09元。其中：财政拨款收入68,059,622.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加618,473.57元，增长0.92%。其中：财政拨款收入增加618,473.57元，增长0.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：

财政拨款收入增加618,473.57元，其中：1.基本支出减少4,839,460.61元：（1）人员经费支出减少1,149,632.61元，日常公用经费减少3,689,828.00元；2.项目支出增加5,457,934.18元，其中：营养餐资金增加3,260,763.46元，食堂人员、安保人员工资增加959,663.00元，优秀教师奖励减少50,000.00元，义务教育阶段公用经费增加1,354,524.60元，政府采购办公用品增加67,016.88元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年度支出合计68,059,622.09元。其中：基本支出55,789,340.89元，占总支出的81.97%；项目支出12,270,281.20元，占总支出的18.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加618,473.57元，增长0.92%。其中：基本支出减少4,839,460.61元，下降7.98%；项目支出增加5,457,934.18元，增长80.12%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

1.基本支出减少4,839,460.61元，其中：

（1）工资福利支出减少1,036,129.01元，新增退休教师，所以人员经费支出减少。

（2）商品和服务支出减少689,828.00元，学生人数较上年减少。

（3）对个人和家庭补助支出减少113,503.60元，学生人数较上年减少。

2.项目支出增加5,457,934.18元，其中：

（1）商品和服务支出增加2,314,187.60元；

（2）对个人和家庭的补助增加3,210,763.46元，营养餐经费拨付增加，优秀教师奖励减少。

（3）资本性支出减少67,016.88元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心学校机构正常运转的日常支出55,789,340.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,411,910.89元，占基本支出的99.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,430.00元，占基本支出的0.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区板桥镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,270,281.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2050201学前教育经费3,814,785.00元，主要用于学前教育水电费、临聘教职工劳务费、校园维修维护费、办公设备购置。

2050201、2050202家庭经济困难学生资助补助资金经费968,625.00元，主要用于贫困学生资助。

2050202农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金经费4,158,904.76元，主要用于学生营养餐费支出。

2050202乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助经费80,000.00元，主要用于优秀教师奖励。

2050202义务教育公用经费2,842,915.62元，主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修维护费、律师咨询费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费。

2050701特殊教育公用经费213,090.82元，主要用于办公费。

2050202义务教育课后延时服务省级奖补资金经费394,470.00元，主要用于参与课后延时服务人员劳务费。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出项目经费15,000.00元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出68,044,622.09元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加618,473.57元，增长0.92%，完成年初预算的110.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出62,290,113.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%，完成年初预算的127.32%。主要用于小学教育支出56,876,147.24元、学前教育支出3,814,785.00元、特殊教育支出213,080.82元，其他教育费附加安排的支出1,386,100.81元。造成预决算差异的主要原因是安保人员工资和食堂从业人员工资无年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,929,069.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的51.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金1,980,960.00元，机关事业单位职业年金缴费支出资金456,458.55元，死亡抚恤支出资金1,218,778.6元；其他社会保障和就业支出资金272,872.01元。造成预决算差异的主要原因是退休人数增加。

9.卫生健康（类）支出1,825,439.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，完成年初预算的36.63%。主要用于事业单位医疗支出资金845,432.83元，公务员医疗补助支出资金716,288.23元，其他行政事业单位医疗支出资金263,718.00元。造成预决算差异的主要原因是退休人数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,559.26元，决算为9,279.98元，完成年初预算的22.33%；支出决算较上年减少13,160.76元，下降58.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41,559.26元，决算为9,279.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13,160.76元，下降58.65%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,559.26元，支出决算为9,279.98元，完成年初预算的22.33%，支出决算较上年减少13,160.76元，下降58.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41,559.26元，决算为9,279.98元，完成年初预算的22.33%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用次数减少，维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少13,160.76元，下降58.65%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车使用次数减少，维修费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到辖区学校检查工作使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区板桥镇中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区板桥镇中心学校资产总额63,928,546.76元，其中，流动资产4,498,363.39元，固定资产59,430,182.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少585,041.36元，其中固定资产减少2,090,359.25元。处置房屋建筑物3,222.00平方米，账面原值1,596,874.27元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产222项，账面原值230,938.92元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,111,810.82元，其中：政府采购货物支出189,810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,922,000.82元。授予中小企业合同金额2,111,810.82元，其中：授予小微企业合同金额2,111,810.82元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336000101111