保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度部门决算

监督索引号53050200336001301000

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：金鸡小学、育德小学、东方小学、黄毛小学、甫家小学、金鸡乡中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。年末学生1040人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装工作。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，每周开展政治理论学习，并严格对照党纪学习的要求，认真组织党员进行党纪学习。

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面发展。坚持党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，教导、安全、德育、后勤等部门齐心合力，为全面推进素质教育提供保障，努力办好人民满意的学校。

3.深入贯彻市、区教育高质量发展大会精神。按照市委“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”的重大部署和“三五八”目标，落实上级教育主管部门工作部署，制定教育教学质量提升措施，并全面落实好相关高质量发展的措施。

4.深入开展师德主题教育。根据全区教育系统师德师风专项整治工作的要求，组织全体教职工签订了《隆阳区师德十项承诺书》，进行师德集体宣誓，开展集中警示教育。

5.继续打造平安校园。落实校园安全网格化管理。分解细化每个岗位、每个时段的安全责任，“定格、定责、定人、定时”网格化管理效果显著，学校实现“责任全覆盖、安全无盲区”，形成责任明确、分工清晰、协调有序的学校安全管理预防体系。

6.提升幼教水平提升办学质量。金鸡中心学校结合学校实际，投资近30万元加大对中心幼儿园改造，提升办学水平，同时加强学校内部建设，不断提升幼儿园办园质量。

7.抓实教研活动抓活主题活动。开展阅读活动。一是组织了“阅读品书香，分享共成长”师生读书分享活动；二是中心学校和部分完小通过了区级“书香校园”的评定验收。

8.有效开展集体备课。以学科为单位，每周五采用线下+线上的方式开展集体备课，各备课组按照备课计划，采用主备人准备--主备人陈述--主备人答疑--集体交流研讨--组长总结的形式开展，形成了完整实用的教学详案，实现“教学进度、教学重难点、作业和训练、各层次教学深度广度”四方面的统一。

9.抓质量监控，进一步提升教学质量。一是组织各学科的单元过关，结合数据进行横向和纵向对比，与目标对比，及时找准问题，找到解决问题的策略； 二是开展教学诊断和送教活动；三是压实各完小领导、骨干教师、学科带头人的责任。各完小领导班子成员、骨干教师、学科带头人实行挂年级（班级）制。

10.开展未成年人保护工作。联合派出所、民政部门开展心理健康、生理健康、防性侵教育，同时配备专业心理教师，并安排该教师采取轮流授课的方式深入到全乡所有学校开展心理健康教育。进一步对学生进行全员家访活动，家校共育取得实效。

11.加强学生的德育教育。推行书记、校长上思政课，班主任上纪律教育课，法治副校长上法治课。组织开展了“四·一五”武装起义纪念活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感。以少先队为阵地加强德育教育，并组织开展了“六一”儿童节系列活动，以经典国学、红色教育、劳动实践等方式展示少年儿童蓬勃向上的精神面貌。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度收入合计17,993,380.02元。其中：财政拨款收入17,993,380.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5,617,820.02元，下降23.79%。其中：财政拨款收入减少5,617,820.02元，下降23.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年人员减少23人，相关工资福利支出和社会保障支出减少。其中：财政拨款收入减少5,617,820.02元：1.基本支出：人员经费减少5,438,110.28元，公用经费减少813,682.00元；2.项目经费增加633,972.26元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度支出合计17,993,380.02元。其中：基本支出15,247,014.93元，占总支出的84.74%；项目支出2,746,365.09元，占总支出的15.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少5,617,820.02元，下降23.79%。其中：基本支出减少6,251,792.28元，下降29.08%；项目支出增加633,972.26元，增长30.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年人员减少23人，相关工资福利支出和社会保障支出减少。其中：财政拨款收入减少5,617,820.02元：1.基本支出：人员经费减少5,438,110.28元，公用经费减少813,682.00元；2.项目经费增加633,972.26元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校机构正常运转的日常支出15,247,014.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,127,008.93元，占基本支出的99.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,006.00元，占基本支出的0.79%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,746,365.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

商品和服务支出1,318,494.18元，主要用于办公费364,389.32元、印刷费65,492.31元、水费15,635.00元、电费76,105.13元、邮电费95,469.34元、维修费68,701.55元、培训费85,058.82元、专用材料费60,000.00元、劳务费415,520.00元、其他商品和服务支出72,122.71元；

对个人和家庭的补助支出1,383,266.13元，主要用于困难家庭学生生活补助306,762.50元；营养餐改善资金1,026,503.63元，乡村从教20年以上优秀奖励金50,000.00元；

其他资本性支出44,604.78元，主要用于办公设备购置44,604.78元。

项目开支基本达到了预期绩效目标，保障了我校各方面工作的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17,978,380.02元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少5,617,820.02元，下降23.81%，完成年初预算的95.17%。主要原因是本年人员减少23人，相关工资福利支出和社会保障支出减少。其中：财政拨款收入减少5,617,820.02元：1.基本支出：人员经费减少5,438,110.28元，公用经费减少813,682.00元；2.项目经费增加633,972.26元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出16,118,713.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%，完成年初预算的107.93%。主要用于学前教育691,370.00元；小学教育15,181,463.98元；特殊学校教育5,280元；其他教育费附加安排的支出240,600.00元。造成预决算差异的主要原因是本年共退休9人，调出2人，划出十一中学17人，新分配4人，调入1人，共减少23人，相应人员教育（类）支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出934,536.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%，完成年初预算的39.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出548,437.60元；机关事业单位职业年金缴费支出204,378.90元；死亡抚恤104,536.00元；其他社会保障和就业支出77,183.98元；造成预决算差异的主要原因是本年共退休9人，调出2人，划出十一中学17人，新分配4人，调入1人，共减少23人，相应人员社会保障经费减少。

9.卫生健康（类）支出925,129.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的58.98%。主要用于事业单位医疗245,785.61元；公务员医疗补助603,203.78元；其他行政事业单位医疗支出76,140.17元；造成预决算差异的主要原因是本年共退休9人，调出2人，划出十一中学17人，新分配4人，调入1人，共减少23人，相应人员卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市隆阳区金鸡乡中心学校资产总额28,645,705.45元，其中，流动资产1,425,923.15元，固定资产27,219,782.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,800,503.10元，原因为十一中学划出导致：货币资金减少739,590.43元，应收账款净额减少1,522,400.00元，固定资产净值减少538,512.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,410.00元，其中：政府采购货物支出8,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,410.00元，其中：授予小微企业合同金额8,410.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336001301111