保山市隆阳区第四中学2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区第四中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

回顾2023年的工作，保山市隆阳区第四中学在各上级部门的领导下，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，落实立德树人根本任务，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，在全区“大抓教育、狠抓教育、常抓教育”的工作氛围下，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为促进教育高质量发展，隆阳区第四中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。2023年我校中考成绩迈上一个新的台阶。

在扎实推进教育教学工作的同时，注重学生的全面发展，在中共瓦窑镇委员会、瓦窑镇人民政府、社会各界的大力支持下，保山市隆阳区第四中学积极筹备并顺利举办了“五四文艺晚会”，师生共同参加节目演出，热烈庆祝五四青年节。

学校各项工作扎实有序、有条不紊。教师到位上岗率达100%、学生到位率在99%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。定期进行校务公开。严格执行《中小学财务制度》《中小学会计制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。贫困家庭寄宿生生活补助全部发放到学生手中，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了有力的支持。

学校投入了大量资金，购买课桌凳、图书、校舍维修，对学校环境进行绿化、美化。为教学质量稳步上升提供物质保障。新环境下打造新的校园文化体系，从不同方面、不同角度构建绿色生活环境，校容校貌大有改观。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长办公室、总务处、教导处、安全处、政教处、工会办公室、党支部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区第四中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区第四中学2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制49人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生628人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区第四中学2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区第四中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区第四中学2023 年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区第四中学 2023 年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第四中学2023年度收入合计19,245,593.02元。其中：财政拨款收入19,245,593.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,580,030.16元，增长122.09%。其中：财政拨款收入增加10,580,030.16元，增长122.09%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

主要原因是：

财政拨款收入增加10,580,030.16元，因为社会保障和就业支出中抚恤金增加220,095.60元；初中教育中劳务费增加114,216.00元，城乡义务教育公用经费项目支出增加213,580.24元，资本性支出增加3,010,280.70元，主要是因为地震后校舍恢复修缮支出3,000,000.00元，资本性支出（基本建设）增加7,000,000.00元，是因为地震后恢复重建校舍支出7,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第四中学2023年度支出合计19,245，593.02元。其中：基本支出7,782,934.22元，占总支出的40.44%；项目支出11,462,658.80元，占总支出的59.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加10,580,030.16元，增长122.09%。其中：基本支出增加141,201.32元，增长1.85%；项目支出增加10,438,828.84元，增长1019.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：

1.与上年相比，支出合计增加10,580,030.16元，因为社会就业和保障支出中抚恤金增加220,095.60元；初中教育中劳务费增加114,216.00元，城乡义务教育公用经费项目支出增加213,580.24元，资本性支出增加3,010,280.70元，主要是因为地震后校舍恢复修缮支出3,000,000.00元，资本性支出（基本建设）增加7,000,000.00元，是因为地震后恢复重建校舍支出7,000,000.00元。

2.基本支出增加141,201.32元，因为本年初中教育工资福利支出较上年增加，但因在职退休3人，又有所减少，导致增幅不大。

3.项目支出增加10,438,828.84元，因为初中教育中城乡义务教育公用经费项目支出增加213,580.24元；对个人和家庭的补助支出增加104,039.60元；资本性支出增加3,010,280.70元，主要是因为地震后校舍恢复修缮支出3,000,000.00元，资本性支出（基本建设）增加7,000,000.00元，是因为地震后恢复重建校舍支出7,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区第四中学单位机构正常运转的日常支出7,782,934.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,695,462.22元，占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,472.00元，占基本支出的1.12%。其中：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,472.00元，占基本支出的1.12%。人员经费工资福利支出7,695,462.22元，其中：基本工资2,393,916.00元、津贴补贴791,447.50元、资金195,500.00元、绩效工资2,486,980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费761,002.56元、职工基本医疗保险缴费346,214.08元、公务员医疗补助缴费191,274.10元、其他社会保障缴费52,713.58元、医疗费20,400.00元。公用经费支出87,472.00元，其中：工会经费支出87,472.00元。对个人和家庭的补助支出941,374.20元，其中营养改善计划款435,359.80元，抚恤金433,824.40元，遗属生活补助22,190.00元，奖励金50,000.00元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区第四中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,462,658.80元。其中：基本建设类项目支出10,000,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况:

支付办公费439,341.57元、电费46,737.10元、邮电费36,978.23元、维修（护）费227,304.45元、培训费34,008.45元、劳务费114,216.00元、助学金435,359.80元。具体是：隆财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（调整）中央直达补助资金项目支付办公费100,142.57元、电费35,001.02元、邮电费21,830.23元、差旅费28,713.20、维修（护）费152,728.53元、培训费34,008.45元。隆财教〔2023〕74号义务教育学校食堂加工人员工资专项经费支付劳务费110,616.00元。隆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费（提标）上级补助资金项目支付办公费92,416.00元。隆财教〔2023〕74号2023农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金项目支付助学金387,737.20元。隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金项目支付办公费80,000.00元、维修（护）费34,820.00元。隆财教〔2023〕4号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金项目支付办公费99,540.00元。隆财教〔2023〕11号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金项目支付办公费28,000.00元、电费11,736.08元、邮电费15,148.00元。在这些资金及时到位下,保障了我校各方面工作的良好运转,促进了我校的各项工作有序开展，保障了教育教学的顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第四中学2023年度一般公共预算财政拨款支出19,245,593.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,580,030.16元，增长122.09%。主要原因是:

抚恤金增加220,095.60元，劳务费增加114,216.00元，初中教育工会经费支出增加18,977.00元，城乡义务教育公用经费项目支出增加213,580.24元，营养餐支出增加54,039.60元，资本性支出增加3,010,280.70元，主要是因为地震后校舍恢复修缮支出3,000,000.00元，资本性支出（基本建设）与2022年相比增加7,000,000.00元，是因为地震后恢复重建校舍支出7,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出17,438,374.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于工资福利支出5,888,243.50元，商品和服务支出1,014,771.00元，对个人和家庭的补助485,359.80元,资本性支出10,050,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,248,023.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于机关事业单位养老保险缴费761,002.56元，死亡抚恤456,014.40元，其他社会保障缴费31,006.69元。

9.卫生健康（类）支出559,195.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于全校教职工事业单位医疗保险缴费21,706.89元，公务员医疗保险缴费346,214.08元，其他行政事业单位医疗支出21,706.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区第四中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作开支。

2.购置车辆0辆。无购置车辆开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第四中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区第四中学资产总额12,579,294.87元，其中，流动资产929,007.07元，固定资产11,606,122.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产44,165.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480,737.12元，其中固定资产减少610,872.95元。处置房屋建筑物2583平方米，账面原值714,886.93元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值714,886.93元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额191,000.00元，其中：政府采购货物支出191,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额191,000.00元，其中：授予小微企业合同金额191,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336000701111