保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336003101000

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区西邑乡中心学校的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究撰写小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及所属学校的老师队伍建设，组织老师学习政治理论、文化业务知识，不断提高老师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等从事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（二）2023年度重点工作任务概述

保山市隆阳区西邑乡中心学校在隆阳区委教育体育工委、隆阳区教育体育局、隆阳区西邑乡党工委和隆阳区西邑乡人民政府的领导、关心、支持下，紧紧围绕教育高质量发展目标，以提升教育教学质量为中心，改革创新，健全制度，狠抓落实，基本完成了年初既定的目标任务。办学规模不断扩大，办学效益明显提高，取得了显著成绩。

1.提升教学质量开展工作情况。召开教代会，制定修改相关制度，提升教师工作积极性；组建学科教研组，专门针对学生易出错的题型、提高考试成绩开展工作，学生的成绩提高了，家长才满意；积极与街道和教体局对接，争取项目，整合教育资源。

2.强化教育管理，提升教学质量。抓教学常规，严格制定教学常规管理制度，提升教育管理水平，规范和加强对教学工作的管理。进行教学指导，监控教学进度、落实教学常规；加强教师培养，提升教师素养。开展论文竞赛活动和优课展评活动，夯实学校教育科研成果，为教师素养展示及提升创建平台；学校除了抓教学常规外，将大力开展听课活动，保障教学行为正确、保证课堂教学有效。用制度确保教科研活动不流于形式，不走过场，注重教科研活动的实效性。

3.多措并举，保安全促稳定。学校安全工作坚持“小题大做、无中生有”的原则，狠抓责任落实，实行安全责任清单细化；全面抓实安全宣传教育和隐患排查整改工作，实行安全教育主题化和定期隐患排查整改。

4.加强党风廉政建设，强化财务管理，落实资助政策，做好教育脱贫攻坚。严格执行财经纪律，做好经费管理工作；严格落实学生营养改善计划；认真落实“雨露计划”、助学贷款及补助的材料收集和上报工作；是严格落实“两免一补”政策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校共设置13个内设机构，包括：隆阳区西邑乡西邑中心小学、隆阳区西邑乡永信小学、隆阳区西邑乡鲁图小学、隆阳区西邑乡赵寨小学、隆阳区西邑乡乌马小学、隆阳区西邑乡石龙小学、隆阳区西邑乡大庄小学、隆阳区西邑乡铺门前小学、 隆阳区西邑乡老吴寨小学、隆阳区西邑乡南村小学、隆阳区西邑乡党麻小学、隆阳区西邑乡罗汉小学、隆阳区西邑乡永信幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区西邑乡中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年末实有人员编制244人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员243人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员128人（离休0人，退休128人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3414人。年末遗属19人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度收入合计46,468,784.72元。其中：财政拨款收入46,468,784.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,194,007.08元，增长4.96%。其中：财政拨款收入增加2,194,007.08元，增长4.96%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

一是人员经费收入减少282,444.71元，主要为2023年我校实有人员编制数减少，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效的人员减少导致人员经费支出减少。

二是公用经费收入增加77,296.00元，主要为工会经费增加。

三是教育经费收入增加665,692.50元，主要为幼儿园的学生增多，同时幼儿园等级升等，收费增加。

四是义务教育阶段学校公用经费收入增加503,291.73元；主要为学生人数增加。

五是营养改善计划收入增加696,583.52元，主要为学生人数增加。

六是特殊教育公用经费收入增加21,143.04元，主要为学生人数增加。

七是农村小学校点生均公用经费收入增加47,954.00元，主要为学生人数增加。

八是学校食堂加工人员工资收入增加321,203.00元，主要为学生人数增加。增加食堂加工人员。

九是优秀教师市级奖励的补助经费收入增加50,000.00元，主要为增加了一个市级优秀教师。

十是教师培训专项经费收入增加9,888.00元，主要为培训增多。

十一是校园安保人员工资专项经费收入增加68,400.00元。主要为学生人数增加。增加安保人员。

十二是政府性基金预算财政拨款收入增加15,000.00元。主要为彩票公益金增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度支出合计46,468,784.72元。其中：基本支出36,036,348.19元，占总支出的77.55%；项目支出10,432,436.53元，占总支出的22.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,194,007.08元，增长4.96%。其中：基本支出减少205,148.71元，下降0.57%；项目支出增加2,399,155.79元，增长29.87%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

一是人员经费支出减少282,444.71元，主要为2023年我校实有人员编制数减少，同时在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效的人员减少导致人员经费支出减少。

二是公用经费支出增加77,296.00元，主要为工会经费支出增加。

三是教育经费支出增加665,692.50元，主要为幼儿园的学生增多，支出增加。

四是义务教育阶段学校公用经费支出增加503,291.73元；主要为学生人数增加，支出增加。

五是营养改善计划增696,583.52元，主要为学生人数增加，支出增加。

六是特殊教育公用经费增21,143.04元，主要为学生人数增加，支出增加。

七是农村小学校点生均公用经费增加47,954.00元，主要为学生人数增加，支出增加。

八是学校食堂加工人员工资增321,203.00元，主要为学生人数增加，增加食堂加工人员支出。

九是优秀教师市级奖励的补助经费增50,000.00元，主要为增加了一个市级优秀教师。

十是教师培训专项经费增9,888.00元，主要为培训增多。

十一是校园安保人员工资专项经费增68,400.00元。主要为学生人数增加，增加安保人员。

十二是政府性基金预算财政拨款支出增加15,000.00元。主要为彩票公益金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校单位机构正常运转的日常支出36,036,348.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,5631,823.19元，占基本支出的98.88%，人均146,633.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费404,525.00元，占基本支出的1.12%，人均1,664.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区西邑乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,432,436.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：

1.教育经费4,430,767.50元

2.义务教育阶段学校公用经费2,551,904.54元。

3.100人以下农村小学校点生均公用经费补助资金47,954.00元。

4.营养改善计划专项资金2,844,838.11元。

5.学校食堂加工人员工资专项经费321,203.00元。

6.校园安保人员工资专项经费68,400.00元。

7.从教20年以上优秀教师奖励专项资金50,000.00元。

8.特殊学校教育公用经费92,481.38元。

9.教师培训专项经费9,888.00元。

10.2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出46,453,784.72元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加2,179,007.08元，增长4.92%，主要原因是：

1.基本支出减205,148.71元，主要为人员经费减282,444.71元；公用经费增77,296.00元；

2.项目支出增2,399,155.79元，其中教育经费增665,692.50元；城乡义务教育学校公用经费增503,291.73元；营养改善计划增696,583.52元；特殊教育公用经费增21,143.04元；农村小学校点生均公用经费增47,954.00元；食堂加工人员工资增321,203.00元；优秀教师市级奖励的补助经费增50,000.00元；教师培训专项经费增9,888.00元；安保人员工资增68,400.00元；乡村学校少年宫项目补助资金增15,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出38,866,991.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于人员工资福利支出27,998,009.00元，商品服务费支出7,927,123.42元，对个人和家庭的补助2,934,818.91元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,672,281.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险3,605,256.16元，机关事业单位职业年金366,823.74元，失业保障缴费145,115.41元，死亡抚恤补助个人和家庭费用555,085.80元。

9.卫生健康（类）支出2,914,512.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于缴纳职工基本医疗保险1,641,034.11元，公务员医疗保险1,150,203.85元，工伤保险缴费123,274.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区西邑乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区西邑乡中心校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区西邑乡中心学校资产总额9,702,518.10元，其中，流动资产3,728,368.46元，固定资产5,974,149.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,272,772.02元，其中固定资产减少9,560,017.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额43,750.00元，其中：政府采购货物支出43,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43,750.00元，其中：授予小微企业合同金额43,750.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003101111