保山市隆阳区丙麻中学2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区丙麻中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），保山市隆阳区丙麻中学隶属关系为保山市隆阳区教育体育局管理的公益一类股所级事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。具体职能如下：

保山市隆阳区丙麻中学负责研究拟定全乡义务阶段初中教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。研究拟定本乡初中教育发展规划和年度计划并组织实施，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。管理和指导我乡初中教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。管理本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批我校教育经费使用情况。负责和指导学校教职工的思想政治工作，负责学校领导班子建设，规划并指导学校德育教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作，负责和协助学校做好社会治安综合治理和安全保卫工作。组织全校教职工的考核、奖惩、职称评聘工作，指导学校做好教师队伍建设和学校内部管理体制改革。管理和指导学校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，管理和指导本部门的工委、工会、团支部等群团组织及其工作。自觉接受乡党委、乡政府的领导，积极承办镇政府及上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.保山市隆阳区丙麻中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下，全面贯彻落实党的教育精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神。

2.我校着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管，在促进丙麻乡教育教学发展发挥了积极作用。

3.我校建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

4. 我校严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5. 我校严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务办公室、党总支部办公室、行政办公室、教务办公室、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室、财务室等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区丙麻中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区丙麻中学2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生673人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区丙麻中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区丙麻中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区丙麻中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区丙麻中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻中学2023年度收入合计12,545,512.90元。其中：财政拨款收入12,545,512.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97,822.56元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加97,822.56元，增长0.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因为：

1.义务教育公用经费增加156,810.51元；

2.工资福利支出减少419,773.65元；

3.工会经费支出增加7,518.00元；4.对个人和家庭补助支出减少402,715.80元；

5.特殊学校教育公用经费资金增加35,365.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻中学2023年度支出合计12,545,512.90元。其中：基本支出10,637,083.79元，占总支出的84.79%；项目支出1,908,429.11元，占总支出的15.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加97,822.56元，增长0.79%。其中：基本支出减少410,703.65元，下降3.72%；项目支出增加508,526.21元，增长36.33%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

基本支出减少410,703.65元，主要为：工资福支出减少419,773.65元，工会经费增加7,518.00元，对个人和家庭补助资金减少485,573.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加208,548.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加63,723.04元，其他社会保障和就业支出减少2,202.07元，事业单位医疗减少60,550.01元，公务员医疗补助增加34,142.80元，其他行政事业单位医疗支出增加21,693.59元，其他社会保障和就业支出减少2,202.07元，死亡抚恤增加13,984.00元。

项目支出增加508,526.21元，主要为：义务教育公用经费支出增加346,253.16元，其中：1.商品服务支出增加241,242.01元，其中：办公费支出增加84,555.57元，印刷费增加14,511.4元，水费支出增加20,000.00元，电费支出减少47,938.01元，网络费支出减少83,638.85元，差旅费支出减少22,780.00元，维修（护）费支出增加113,400.40元，培训费支出增加84,431.50元，劳务费支出增加78,700.00元；2.对个人和家庭补助支出减少302,715.80元，其中：营养改善计划资金支出减少402,715.80元，2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师省级奖励补助经费增加100,000.00元；3.资本性支出增加570,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区丙麻中学单位机构正常运转的日常支出10,637,083.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,518,940.79元，占基本支出的98.89%，人均178,287.13元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118,143.00元，占基本支出的1.11%，人均2,022.42元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区丙麻中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,908,429.11元。其中：基本建设类项目支出500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育阶段学校公用经费769,976.11元；

2.营养改善计划专项资金38,4021.50元。

3.学校食堂加工人员工资专项经费96,600.00元。

4.校园安保人员工资专项经费4,200.00元。

5.从教20年以上优秀教师奖励专项资金100,000.00元。

6.特殊学校教育公用经费35,365.00元。

7.教师培训专项经费10,000.00元。

8.2023年中小学校舍维修改造长效机制中央直达专项资金500,000.00元。

9.教育考务经费8,266.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12,545,512.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加97,822.56元，增长0.79%，主要原因是：

基本支出减少410,703.65元，主要为：工资福支出减少419,773.65元，工会经费增加7,518.00元，对个人和家庭补助资金减少485,573.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加208,548.16元，机关事业单位职业年金缴费支出增加63,723.04元，其他社会保障和就业支出减少2,202.07元，事业单位医疗减少60,550.01元，公务员医疗补助增加34,142.80元，其他行政事业单位医疗支出增加21,693.59元，其他社会保障和就业支出减少2,202.07元，死亡抚恤增加13,984.00元。

项目支出增加508,526.21元，主要为：义务教育公用经费支出增加346,253.16元，其中：1.商品服务支出增加241,242.01元，其中：办公费支出增加84,555.57元，印刷费增加14,511.4元，水费支出增加20,000.00元，电费支出减少47,938.01元，网络费支出减少83,638.85元，差旅费支出减少22,780.00元，维修（护）费支出增加113,400.40元，培训费支出增加84,431.50元，劳务费支出增加78,700.00元；2.对个人和家庭补助支出减少302,715.80元，其中：营养改善计划资金支出减少402,715.80元，2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师省级奖励补助经费增加100,000.00元；3.资本性支出增加570,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,491,907.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于人员工资福利支出8,583,478.00元，商品服务费支出854,407.61元，对个人和家庭的补助484021.50元，资本性支出570,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,227,584.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险1,169,217.60元，死亡抚恤补助个人和家庭费用13,984.00元，其他社会保障和就业支出44,382.85元。

9.卫生健康（类）支出826,021.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于缴纳职工基本医疗保险50,249,667.00元，公务员医疗保险294,805.48元，工伤保险缴费28,719.19元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区丙麻中学是事业单位，无机关运行经费支持。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区丙麻中学资产总额8,515,497.04元，其中，流动资产729,743.80元，固定资产7,680,394.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105,358.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少258.67元，其中固定资产减少304,099.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明。

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336000301111