保山市隆阳区九隆中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336005401000

保山市隆阳区九隆中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，九隆中心学校紧扣教育高质量发展主题，以新课程标准为指引，聚焦核心素养下的教学行为转变、课堂改变为探索新方向，持续激发学生内在学习动力，打造高效课堂，以“双减双升”促进教师能力发展、学生健康成长。

1.聚焦学习强素质。

进一步提高党建工作水平。优化组织机构，配齐配强党务工作人员，持续推进“智慧党建”进程。

进一步规范党内政治生活。扎实开展主题教育活动，重视理论文化素养提升。

我为群众办实事推动发展。解决家长困难和困惑，有效提升教育服务质量；把校园安全放在工作首位，全力保障师生安全，全年平稳有序。

重视党风廉政建设。建设“清廉学校”，坚持廉政谈心谈话制度。

2.聚焦基础强落实。

党建与师德建设。严肃开展师德主题教育月活动，坚持定期开展专题党课，让老师们明理增信、筑牢宗旨意识。

党建与规范教学管理。依托党建指导员挂校制度，组建日常巡查小组，聚焦质量差距；依托学科工作室组织示范课、复习研讨会、三级质量分析，不断培养骨干力量，在培优辅新上成效明显。

党建与校本课程。持续挖掘新“六艺”校本课程和“六个关键词”年级德育阶梯成长课程落实的深度和广度，让学生能力、素养得到了充分展示。

3.聚焦中心强统筹。

紧紧围绕教学中心工作，主动作为，以课堂的“合作展示性”学习方式改革、“六个关键词”德育阶梯创建工程中“年级5个好习惯”“学生一日常规”落实为基础，继续深入推进“六艺”校本课程，不断提升办学效益和水平。坚持“抓备课、作业设计、教学常规、组建题库、模拟监测、三级质量分析、学科示范、结对帮扶、复习备考、家校联系”10项举措，不断改变教学行为，提升办学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区九隆中心学校共设置6个内设机构，分别是：第三小学、第四小学、第六小学、第七小学、北关小学、隆阳区特殊教育学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区九隆中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区九隆中心学校2023年末实有人员编制266人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制266人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员248人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员213人（离休0人，退休213人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4975人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区九隆中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区九隆中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区九隆中心学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区九隆中心学校2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2023年度收入合计44,934,085.54元。其中：财政拨款收入44,929,684.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,400.80元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少559,053.22元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少563,454.02元，下降1.24%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加4,400.80元，纯增。主要原因是：财政拨款收入减少563,454.02元，其中：人员经费支出减少2,124,934.69元，因在职人员本年退休24人、调出3人、调入6人、招聘8人；日常公用经费减少60,864.00元，为工会经费；小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加250,924.87元，农村义务教育营养改善计划增加737,232.71元，食堂加工人员工资专项经费增加76,500.00元，校园安保人员工资专项经费增加110,112.00元，校舍维修改造专项资金增加150,000.00元；特殊学校教育校，公用经费补助资金项目增加271,409.85元，农村义务教育营养改善计划项目增加10,365.24元，免费教科书资金增加5,800.00元；其他教育费附加（培训费）增加10,000.00元。其他收入增加4,400.80元，为税务局返回个人所得税手续费。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2023年度支出合计44,929,684.74元。其中：基本支出38,656,336.35元，占总支出的86.04%；项目支出6,273,348.39元，占总支出的13.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少563,454.02元，下降1.24%。其中：基本支出减少2,185,798.69元，下降5.35%；项目支出增加1,622,344.67元，增长34.88%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：      

基本支出减少2,185,798.69元，其中：工资福利支出减少1,737,717.29 元，主要为：基本工资减少722,647.30元，津贴补贴减少5,472,553.30元，奖金减少72,520.00 元，绩效工资经费增加3,874,785.20 元，基本养老保险增加26,884.32 元，其他社会保障和就业支出增加4,057.35 元，事业单位医疗减少109,246.50 元，公务员医疗补助增加169,835.98 元，其他行政事业单位医疗支出增加109,260.41 元，职业年金增加466,024.55 元，医疗费减少11,598.00 元。因人员退休、调出，导致基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗费（教职工体检费）减少，职业年金计实资金增加。缴费基数变更，导致基本养老保险、失业保险、公务员医疗补助、工伤保险增加。商品和服务支出减少60,864.00 元，主要为：工会经费减少60,864.00元。对个人和家庭补助减少387,217.40 元，主要为：抚恤金减少367,096.40 元，遗属困难生活补助减少20,121.00 元。

项目支出增加1,622,344.67元，其中：小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加250,924.87元，农村义务教育营养改善计划增加737,232.71元，食堂加工人员工资专项经费增加76,500.00元，校园安保人员工资专项经费增加110,112.00元，校舍维修改造专项资金增加150,000.00元；特殊学校教育校，公用经费补助资金项目增加271,409.85元，农村义务教育营养改善计划项目增加10,365.24元，免费教科书资金增加5,800.00元。其他教育费附加安排的支出（培训费）增加10,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校单位机构正常运转的日常支出38,656,336.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,214,742.35元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,594.00元，占基本支出的1.14%。人均1,780.62元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,273,348.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.小学教育支出5,879,251.48元，其中：商品服务支出2,253,682.77元，具体为：办公费1,060,923.09元，印刷费28,800.00元，水费77,085.10元，电费67,694.35元，邮电费37,976.73元，维修（护）费228,827.50元，培训费341,950.00元，劳务费410,426.00元（食堂加工人员工资专项经费76,500.00元，校园安保人员工资专项经费110,112.00元。）。保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。对个人和家庭的补助支出2,869,232.71元，全部为助学金。对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。资本性支出756,336.00元，具体为：房屋建筑物构建150,000.00元（校舍维修改造专项资金150,000.00元），办公设备购置573,086.00元，专用设备购置33,250.00元。主要用于房屋加固维修，触控一体机、实物展台、广播、学生课桌椅、报告厅椅子、悬浮地板、VR眼镜等购置，改善了学校办学条件。

2.特殊教育支出384,096.91元，其中：商品服务支出348,431.67元，具体为：办公费54,578.30元，水费3,750.30元，电费4,626.95元，邮电费960.00元，维修（护）费274,516.12元，培训费10,000.00元。保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。对个人和家庭的补助支出35,665.24元，全部为助学金，具体为：农村义务教育营养改善计划29,865.24元，免费教科书资金5,800.00元。对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

3.教师培训专项经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出44,929,684.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少563,454.02元，下降1.24%，主要原因是：

基本支出减少2,185,798.69元，其中：工资福利支出减少1,737,717.29 元，主要为：基本工资减少722,647.30元，津贴补贴减少5,472,553.30元，奖金减少72,520.00 元，绩效工资经费增加3,874,785.20 元，基本养老保险增加26,884.32 元，其他社会保障和就业支出增加4,057.35 元，事业单位医疗减少109,246.50 元，公务员医疗补助增加169,835.98 元，其他行政事业单位医疗支出增加109,260.41 元，职业年金增加466,024.55 元，医疗费减少11,598.00 元。因人员退休、调出，导致基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、医疗费（教职工体检费）减少，职业年金计实资金增加。缴费基数变更，导致基本养老保险、失业保险、公务员医疗补助、工伤保险增加。商品和服务支出减少60,864.00 元，主要为：工会经费减少60,864.00元。对个人和家庭补助减少387,217.40 元，主要为：抚恤金减少367,096.40 元，遗属困难生活补助减少20,121.00 元。

项目支出增加1,622,344.67元，其中：小学教育，城乡义务教育阶段学校公用经费增加250,924.87元，农村义务教育营养改善计划增加737,232.71元，食堂加工人员工资专项经费增加76,500.00元，校园安保人员工资专项经费增加110,112.00元，校舍维修改造专项资金增加150,000.00元；特殊学校教育校，公用经费补助资金项目增加271,409.85元，农村义务教育营养改善计划项目增加10,365.24元，免费教科书资金增加5,800.00元。其他教育费附加安排的支出（培训费）增加10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出35,663,617.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于：工资福利支出28,948,675.50元，商品和服务支出3,053,708.44元，对个人和家庭的补助支出2,904,897.95元，资本性支出756,336.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,750,396.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出4,364,519.52元，职业年金缴费支出517,021.95元，抚恤金689,807.40元，其他社会保障缴费支出179,047.95元。

9.卫生健康（类）支出3,515,670.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于：基本医疗保险缴费支出1,889,495.18元，公务员医疗保险缴费支出1,468,407.02元，其他社会保障缴费支出157,767.83元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。无增减变动原因：严格按照厉行节约要求，控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额29,012,870.84 元，其中，流动资产4,268,654.62元，固定资产21,215,549.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,528,666.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,544,700.22元，其中固定资产增加1,383,966.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额278,790.00元，其中：政府采购货物支出264,390.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14,400.00元。授予中小企业合同金额278,790.00元，其中：授予小微企业合同金额278,790.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336005401111