保山市第八中学2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336004101000

云南省保山市第八中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕52号），云南省保山市第八中学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南省保山市第八中学在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，学校管理上实施“精细化”和“人性化”管理，以“关爱和不放弃每一个学生”为教育教学理念，对每一个学生谆谆教诲，给每一个学生有改过自新的机会，让每一个学生感受到教师贴心的关怀，学生在校的感觉是：充实与幸福。具体为：

1.师德建设方面。通过加强教职工政治学习，倡导爱岗敬业，促进教师的职业道德有质的提高，主要工作有：（1）定期组织教职工参加政治学习，以中小学教师职业道德规范为核心，提高教师思想素质。（2）学校党支部定期组织进行学习和开展思想教育，发挥党员职工的模范带头作用。（3）学校班子成员与教师结对子，互相学习，共同进步。

2.德育工作方面。学校在德育管理上，让每一位学生有：仁爱，忠义，礼和，睿智，诚信的素养，开展“反思”教育，让学生懂得“在反思中成长、在反思中完善”，让自己的人生少一些后悔，多一份自信。进一步加强和改进学生德育工作，主要工作有：（1）健全学生组织机构，发挥学生会、团委会、班委会、广播室的作用。（2）继续实行班级量化管理，通过评选先进班级，推动学生的自律。（3）以班主任为主力队伍，强化班级管理，充分利用升旗仪式、晨会、班会对学生进行卓有成效的主题教育。（4）完善学生管理条例，认真组织学习和实施。（5）加强家、校教育联系，定期召开学生家长会；深入进行家访，帮助每一个学生成人成才。

3.学校管理工作。补充和完善学校各项管理规章制度化、使之科学化，减少个人主观意志；引进激励机制和竞争机制，积极推进制度改革。主要工作是：（1）根据上级工作部署，推进教学制度改革，实行竞聘上岗。（2）制定、修改完善学校各项管理规章制度。进一步完善《教职工常规管理规定》。（3）修改《绩效考核管理方案》和《2023年中考目标管理方案》等。

4.教学工作方面。继续加强教研、教改和教学管理，进一步促进教学质量的提高，确保教学成绩稳中有升。主要工作是：（1）落实教学常规管理规定，不定期检查教师的教学进度，定期检查教师的备课、听课、批改作业情况。（2）组织教师参加新教材课改培训，加快教师适应新教材要求的进程，培养高素质的教师队伍。（3）加强组织教研活动，完善科组教研活动制度，认真组织上好学科研究课、公开课，努力促进教师成长和能力提高。（4）制定毕业班工作方案，进一步明确中考目标，落实指标任务，制定激励方案。（5）组织学生参加期中、期末和常规的检测。（6）进一步完善多媒体教室、校园网、学校图书室、仪器室的科学管理和使用工作。

5.校园建设方面。继续加大校园建设投入，努力改善办学条件，优化育人环境，为师生学习和生活提供最良好的环境。主要工作是：（1）努力争取项目资金，合理解决学生住宿困难。（2）硬化校园主要道路。（3）进一步绿化教学楼之间的空地，为师生学习和生活提供良好的环境。（4）规划建设完善有关体育设施。

6.文体活动方面。积极开展丰富多彩的文体活动和心理教育活动，促进学生的全面发展。主要工作有：（1）组织开展一年一度的学校文体艺术节。（2）开展心理健康教育，促进学生身心健康发展。（3）组织开展课外活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校务办公室、总务处、教导处、安全德育处、党支部、团支部、学生会、工会、督导室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保山市第八中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市第八中学2023年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员215人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2820人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.云南省保山市第八中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省保山市第八中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.云南省保山市第八中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.云南省保山市第八中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市第八中学2023年度收入合计36,220,894.42元。其中：财政拨款收入34,545,329.13元，占总收入的95.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,675,565.29元（含教育收费1,675,565.29元），占总收入的4.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,524,465.42元，增长14.27%。其中：财政拨款收入增加3,283,552.84元，增长10.50%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加1,240,912.58元，增长285.50%；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。

主要原因是因县管校聘导致我校人员增加；各项社会保险缴费基本增加，人员工资调整增加导致工资福利支出增加。事业收入较上年增加1,240,912.58元，增加285.50%，原因是高中学生增加。

二、支出决算情况说明

云南省保山市第八中学2023年度支出合计36,220,894.42元。其中：基本支出29,722,779.80元，占总支出的82.06%；项目支出6,498,114.62元，占总支出的17.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加4,020,320.46元，增长12.49%。其中：基本支出减少672,405.73元，下降2.21%；项目支出增加4,692,726.19元，增长259.93%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动%；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

主要原因是学校教师退休人员增加；各项社会保险缴费基本增加，人员工资调整增加导致工资福利支出增加。事业收入较上年增加1,240,912.58元，增加285.50%，原因是高中学生增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省保山市第八中学单位机构正常运转的日常支出29,722,779.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,385,774.80元，占基本支出的98.87%；人均136,678.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,005.00元，占基本支出的1.13%。人均1567.45元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省保山市第八中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,498,114.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.通过实施义务教育阶段经费保障项目1,448,970.00元，改善了初中阶段学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

2.通过实施营养改善计划资金项目467,339.46元，改善了学生在校营养条件。

3. 通过实施高中生均公用经费项目586,118.16元，改善了学校高中阶段校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

4.通过实施特殊学校教育经费14,100.00元，改善了学校随班就读学生的图书、仪器、教具等硬件设施，帮助保障了学校正常运转。

5.通过实施义务教育学校食堂加工人员工资专项经费135,726.00元，义务教育学校食堂工勤人员的待遇得到了有效保障，同时食堂的管理和服务质量也得到了显著提升，从而确保了学生能够享受到健康、营养的午餐，促进了学生的健康成长。

6.通过实施义务教育阶段校园安保人员工资专项经费104,708.00元，义务教育阶段校园安保人员工资得到了有效保障，从而确保全校师生的安全。

7.通过实施教育考务经费112,561.50元，保障了学校各项考试工作高效开展。

8.通过实施教师培训经费20,000.00元；市级名师、名校长工作室建设专项经费25,806.62元；2023年度省级人才发展教育人才专项资金185,919.59元，切实提高了学校师资队伍的建设。

9.通过实施事业收入，专户管理资金1,675,565.29元，保障了我校各方面工作的正常运转。

10.通过实施2023年云南省优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10,000.00元；2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费30,000.00元；保八中增量绩效奖励补助资金1,311,300.00元，让教师生活水平得到了有效改善，为优秀教师终身从教创造了生活条件，充分彰显了政府关心支持教育，营造全社会尊师重教良好风尚。

11.通过实施2022年改善普通高中办学条件中央补助资金30,5000.00元，改善了学校高中阶段校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

12.通过实施保山市2023年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金65,000.00元，确实有效地丰富了学校精神文明生活，增强学生的体质，培养了学生自强向上拼搏精神。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市第八中学2023年度一般公共预算财政拨款支出34,545,329.13元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比增加3,283,552.84元，增长10.50%，主要原因是：2023年起乡村教师补贴和农村岗位工作补贴纳入财政统发工资，同时调增基础性绩效工资和基本工资标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于发放叶丽英老师2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出28,375,902.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.14%。主要用于支付在职人员工资福利支出、保证教育教学工作正常开展的公用经费支出、义务教育公用经费支出、专户管理资金支出、营养餐项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,891,273.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3,471,311.84元，机关事业单位职业年金缴费支出289,374.17元，其他社会保障缴费支出123,406.64元，生活补助支出7,181.00元。

9.卫生健康（类）支出2,248,152.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于事业单位医疗支出1,393,637.81元，公务员医疗补助资金813,632.40元，其他行政事业单位医疗资金40,882.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市第八中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市第八中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省保山市第八中学资产总额34,291,069.60元，其中，流动资产5,597,706.65元，固定资产18,055,463.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,857,592.99元，无形资产8,780,306.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186,295.73元，其中固定资产增加461,095.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,058,770.00元，其中：政府采购货物支出242,770.00元；政府采购工程支出1,816,000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,058,770.00元，其中：授予小微企业合同金额2,058,770.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004101111