云南省保山市实验中学2023年度部门决算公开

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云南省保山市实验中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度云南省保山市实验中学全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐云南省保山市实验中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

一如既往将安全工作放在一切工作的首位，树立“安全不保”一切工作等于零的意识，加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作，加强“人防、物防、技防”三防工作。

在教育教学中始终把学生德育教育放在首位，做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法制观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育，促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育，尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

“兵马未动，粮草先行”，无论什么情况下，都保证后勤不拉后腿，一直以来以师生吃安全、吃饱、吃好为底线，永保学校教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全，监督落实党政廉洁政策！

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置八个内设机构，包括：校务办公室、教务办公室、总务处、工会办公室、德育安全处、教研室、督导办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省保山市实验中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省保山市实验中学2023年末实有人员编制369人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制369人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员369人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4628人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省保山市实验中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市实验中学2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省保山市实验中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省保山市实验中学2023年无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省保山市实验中学2023年度收入合计55,549,233.76元。其中：财政拨款收入53,271,373.76元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,277,860.00元（含教育收费2,277,860.00元），占总收入的4.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,605,552.06元，增长2.98%。其中：财政拨款收入增加1,289,172.06元，增长2.48%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加316,380.00元，增加16.13%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是县管校聘导致我校教师增加，导致人员经费财政拨款收入增加，2023年秋季学期高中撤并校点，我校高中学生增加，使得事业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省保山市实验中学2023年度支出合计55,549,233.76元。其中：基本支出49,773,606.17元，占总支出的89.60%；项目支出5,775,627.59元，占总支出的10.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加532,657.63元，增长0.97%。其中：基本支出减少212,435.52元，下降0.42%；项目支出增加745,093.15元，增长14.81%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是县管校聘导致学校教师增加，故各项工资和社保缴费增加。往年计入基本支出的高中学费住宿费，本年计入项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省保山市实验中学单位机构正常运转的日常支出49,773,606.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,224,061.17元，占基本支出的98.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549,545.00元，占基本支出的1.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省保山市实验中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,775,627.59元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划项目主要用于开展2023年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出773,135.95元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目主要用于开展2023年实施中央财政支持义务教育发展，支出1,996,103.64元，分别是办公费334,402.69元，印刷费30,000.00元，水费263,107.80元，电费293,277.26元，邮电费54,512.42元，差旅费107,040.00元，维修（护）费161,933.98元，培训费220,567.50元，专用材料费67,412.00元，劳务费84,647.00元，其他交通费用30,000.00元，办公设备购置349,202.99元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.高中学费住宿费专户管理资金项目主要用于开展2023年学校高中教育发展，支出2,277,860.00元，分别是办公费52,210.00元，电费50,000.00元，维修（护）费614,591.03元，劳务费982,058.97元，助学金180,000.00元，办公设备购置399,000.00元，保障了学校的正常运转，支撑了教研培训，改善了学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

4.普通高中学校生均公用经费资金项目主要用于开展2023年学校高中教育发展，支出10,000.00元，用于培训费10,000.00元，保障学校开展教育教学培训活动。

5.教师培训专项经费资金项目主要用于开展2023年学校教育发展，支出30,000.00元，用于培训费30,000.00元，保障学校开展教育教学培训活动。

6.义务教育学校食堂加工人员工资专项经费项目主要用于2023年实施营养改善计划，支出273,732.00元，用于劳务费273,732.00元，保障营养改善计划工人工资。

7.从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目主要用于开展从教20年以上优秀教师奖励项目，支出130,000.00元，用于奖励金130,000.00元，激励优秀教师，增加优秀教师荣誉感。

8.教育考务经费项目主要用于开展2023年学校考试活动开展，支出105,672.00元，用于劳务费105,672.00元，保障学校各类考试中监考教师考务费发放。

9.义务教育阶段校园安保人员工资专项经费资金项目主要用于开展2023年学校安保工作，支出179,124.00元，用于劳务费179,124.00元，保障学校安保人员工资及时发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省保山市实验中学2023年度一般公共预算财政拨款支出53,271,373.76元，占本年支出合计的95.90%。与上年相比增加1,289,172.06元，增长2.48%，主要原因是：

1.工资福利支出，增加564,950.91元；原因是县管校聘导致学校教师增加，故各项工资和社保缴费增加。

2.对个人和家庭的补助支出资金支出减少273,518.48元；主要原因是营养改善计划资金支付较少。

3.商品和服务支出资金支出增加665,296.64元；原因是办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等项目支出增加。

4.资本性支出增加332,442.99元。原因是政府采购办公设备购置和专用设备购置增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出43,344,491.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于人员支出48,962,239.17元，办公费350,022.69元，印刷费30,000.00元，水费263,107.80元，电费293,277.26元，邮电费54,512.42元，差旅费107,040.00元，维修（护）费161,933.98元，培训费254,077.50元，专用材料费67,412.00元，劳务费639,665.00元，工会经费549,545.00元，其他交通费用30,000.0元，助学金753,835.95元，办公设备购置362,882.99元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6,213,284.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于"机关事业单位基本养老保险缴费5,533,894.72元，职业年金缴费206,459.44元，其他社会保障缴费211,108.41元，抚恤金244,640.00元，生活补助17,182.00元。

9.卫生健康（类）支出3,713,597.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于"职工基本医疗保险缴费2,328,822.96元，公务员医疗补助缴费1,238,208.12元，其他社会保障缴费146,566.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省保山市实验中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省保山市实验中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省保山市实验中学资产总额92,819,842.72元，其中，流动资产7,551,697.20元，固定资产81,677,548.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,590,596.55元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加1,753,237.16元，其中固定资产增加289,635.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额285,180.00元，其中：政府采购货物支出174,000.00元；政府采购工程支出111,180.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额285,180.00元，其中：授予小微企业合同金额174,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004501111