隆阳区老营中学2023年度部门决算公开

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隆阳区老营中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政隆阳区老营中学的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4.严格按照国家和上级教育行政隆阳区老营中学颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能隆阳区老营中学的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管隆阳区老营中学交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年隆阳区老营中学在各上级部门的领导下，坚持“整合育人、和谐发展”的办学理念，落实立德树人根本任务，锚定“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，在全区“大抓教育、狠抓教育、常抓教育”的工作氛围下，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为促进教育高质量发展，隆阳区老营中学做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

在扎实推进教育教学工作的同时，注重学生的全面发展，在中共瓦窑镇委员会、瓦窑镇人民政府、社会各界的大力支持下，隆阳区积极开展丰富多彩的文体活动和心理教育活动，促进学生的全面发展。

学校各项工作扎实有序、有条不紊。教师到位上岗率100%、学生到位率在99%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。

财务制度上，我校严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支一条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象。家庭经济困难学生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上，有效地控制了学生的流失，使我校的控辍保学工作得到了保障。合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行“三务”公开，接受全体教职工和社会监督。2023年1月以来严格执行《政府会计制度》《中小学财务制度》相关规定，不断规范学校财务工作，逐步完善教育经费管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

隆阳区老营中学共设置5个内设机构，包括：校务办公室、教导处、总务处、政教处、安全处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

隆阳区老营中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区老营中学2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生511人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.隆阳区老营中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.隆阳区老营中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.隆阳区老营中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.隆阳区老营中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区老营中学2023年度收入合计9,305,114.84元。其中：财政拨款收入9,305,114.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加352,517.32元，增长3.94%。其中：财政拨款收入增加352,517.32元，增长3.94%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动%；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0元，较上年无增减变动。主要原因是：工会经费增加15,689.00元。义务教育公用经费增加350,288.87元，特教公用经费增加27,030.00元；食堂加工人员工资专项经费项目增加58,600.00元；安保人员工资专项经费项目增加3,600.00元。

二、支出决算情况说明

隆阳区老营中学2023年度支出合计9,305,114.84元。其中：基本支出8,058,326.18元，占总支出的86.60%；项目支出1,246,788.66元，占总支出的13.40%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加352,517.32元，增长3.94%。其中：基本支出减少57,568.95元，下降0.71%；项目支出增加410,086.27元，增长49.01%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

由于在职人员减少，各项开支减少，基本支出减少57,568.95元，工会经费增加15,689.00元。项目支出增加410,086.27元，其中：1.义务教育公用经费增加350,288.87元；2.教育考务经费项目增加4,977.00元；3.营养改善计划项目支出减少34,409.60元；4.食堂加工人员工资专项经费项目增加58,600.00元；5.安保人员工资专项经费项目增加3,600.00元；6.特教公用经费增加27,030.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障隆阳区老营中学单位机构正常运转的日常支出8,058,326.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,964,536.18元，占基本支出的98.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93,790.00元，占基本支出的1.16%，人均1914.08元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障隆阳区老营中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,246,788.66元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划项目主要用于开展2023年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出363,331.30元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

2.义务教育公用经费项目主要用于开展2023年实施财政支持义务教育发展，支出783,415.36元，保障了学校的正常运转，改善了农村学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。

3.特殊教育公用经费项目主要用于开展2023年实施中央财政支持义务教育阶段学校特殊教育发展，支出32,865.00元，分别是办公费32,865元。保障了学校的正常运转。

4.义务教育阶段校园安保人员工资专项经费用于支付义务教育阶段校园安保人员工资，支出3,600.00元，分别是劳务费3,600.00元。保障了学校的安全正常运转。

5.义务教育学校食堂加工人员工资专项经费用于支付义务教育学校食堂加工人员工资，支出58,600.00元，分别是劳务费58,600.00元。保障了学校食堂的正常运转。

6.教育考务经费用于支付学业水平考试考务支出。支出4,977.00元，分别是办公费4,977.00元，保障了学业水平考试的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区老营中学2023年度一般公共预算财政拨款支出9,305,114.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加352,517.32元，增长3.94%，主要原因是：

1.基本支出减少57,568.95元，主要为：由于在职人员减少，各项开支减少，人员工资经费减少73,257.95元，教职工体检经费减少3,720.00元。工会经费增加15,689.00元。

2.项目支出增加410,086.27元，其中：义务教育公用经费增加350,288.87元；教育考务经费项目增加4,977.00元；营养改善计划项目支出减少34,409.60元；食堂加工人员工资专项经费项目增加58,600.00元；安保人员工资专项经费项目增加3,600.00元；特教公用经费增加27,030.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出7,768,904.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于：

（1）人员类经费支出6,791,657.3元，主要用于教育类工资福利支出6,428,326.00元、助学金支出363,331.30元。

（2）运转类支出977,247.36元，工会经费支出93,790.00元、办公费支出432,502.11元、电费支出111,028.30元、邮电费支出35,383.61元、培训费支出46,172.00元、差旅费支出28,000.00元、维修（护）费支出148,171.34元、劳务费62,200.00元，专用设备购置20,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出929,454.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出871,118.40元、其他社会保障和就业支出34,162.12元，遗属补助24174.00元。

9.卫生健康（类）支出606,755.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费378,612.01元、公务员医疗补助支出206,289.72元、其他行政事业单位医疗支出21,853.93元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为0.00元，其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区老营中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区老营中学是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，隆阳区老营中学资产总额17,708,393.09元，其中，流动资产1,141,455.90元，固定资产16,322,539.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产244,398.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300,572.72元，其中固定资产减少279,333.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额171,800.00元，其中：政府采购货物支出171,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额171,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算

监督索引号53050200336001501111