保山市隆阳区汉庄中学2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区汉庄中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2、建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3、根据区委区政府的教育事业发展规划，研究制定学校发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。

4、严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5、以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校内部各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6、以素质教育为主线，坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7、加强教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8、加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，贯彻党的群众工作方针，充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9、坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10、组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11、严格财经制度，严肃财经纪律，合理调度各项办学经费，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

12、承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

回顾2023年的工作 ，保山市隆阳区汉庄中学在各上级部门的正确领导下，认真贯彻毛泽东思想，邓小平理论的伟大旗帜，践行“三个代表”重要思想，用科学发展观统领学校工作的全局，坚持“五育教育”的高质量教育发展方向，全面实施素质教育，以求真务实的态度，团结带领全体教职工锐意进取，开拓创新，为提升教育质量，构建和谐校园做出了不懈努力和积极贡献，教育教学工作取得了显著成绩。

学校工作扎实有序、有条不紊， 在各级组织的检查中，均得以好评。教师到位上岗率达100%、学生到位率在98%以上。师德档案、普九资料、家长学校创建工作，以其统一、整齐、完整、充实、规范，深受检查组好评。特别是安全工作扎实有效，我校制定的安全紧急预案和责任状备受检查组的好评。

一年来，我校以“教育高质量发展”五育教育为契机，加强师德学习，弘扬“乐育英才、无私奉献”的师德风范，端正教育观念。以竞赛活动为动力，加快学校的素质教育步伐。为了提高办学水平，我校致力于课堂效率高质量发展。目前，我们的课堂效果呈现出良好的势头。同时，我校努力塑造学校文化，努力形成学校共同价值观体系。我们正在形成学校和教职工真善美的三个世界，即求真的知识世界，向善的人际世界，美好的心灵世界。我们坚信，通过努力，我们一定能政府主管部门的高质量发展要求！

财务制度上，我单位严格遵守财务规章制度，严格执行经费管理规定，收支二条线。搞好“两免一补”工作，妥善分配，合理利用义务教育经费，无教育经费截留、挪用和教育乱收费举报现象，定期进行财务公开。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室，教导处，政教处，总务处四个职能机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区汉庄中学作为二级预算单位纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区汉庄中学2023年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1693人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区汉庄中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区汉庄中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区汉庄中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区汉庄中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区汉庄中学2023年度收入合计31,214,841.22元。其中：财政拨款收入31,214,841.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,290,867.02元，增长11.79%。其中：财政拨款收入增加3,290,867.02元，增长11.79%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：2023年在职教职工年均人数比上年增加，基本工资和津补贴略增，所以收入比上年增幅大。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区汉庄中学2023年度支出合计31,214,841.22元。其中：基本支出27,828,953.84元，占总支出的89.15%；项目支出3,385,887.38元，占总支出的10.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3,290,867.02元，增长11.79%。其中：基本支出增加2,220,420.66元，增长8.67%；项目支出增加1,070,446.36元，增长46.23%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：2023年在职教职工年均人数比上年增加，基本工资和津补贴略增，所以支出比上年增幅大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区汉庄中学单位机构正常运转的日常支出27,828,953.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,499,819.84元，占基本支出的98.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费329,134.00元，占基本支出的1.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区汉庄中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,385,887.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出费1,872,845.84元、对个人和家庭的补助支出1,366,673.54元（包括营养餐改善资金1,236,673.54元，奖励金130,000.00），其他资本性支出（办公设备购置）146,368.00元。基本达到了预期绩效目标，保障了我校各方面工作的良好运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄中学2023年度一般公共预算财政拨款支出31,214,841.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,290,867.02元，增长11.79%，主要原因是：2023年在职教职工年均人数比上年增加，基本工资和津补贴略增，所以支出比上年增幅大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,515,396.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于普通教育25,515,396.78元，其中初中教育25,303,831.78元，小学教育48,000.00，其他普通教育支出71,900.00元；特殊教育91,665.00元，其中特殊学校教育91,665.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,479,481.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于行政事业单位养老支出3,320,534.00元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出3,204,467.36元，机关事业单位职业年金缴费支出116,066.64元；抚恤36,408.00元，其中死亡抚恤36,408.00元；其他社会保障和就业支出122,539.88元。

9.卫生健康（类）支出2,219,962.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于行政事业单位医疗2,219,962.56元，其中事业单位医疗1,339,679.22元，公务员医疗补助802,418.5元，其他行政事业单位医疗支出77,864.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区汉庄中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位无出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区汉庄中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区汉庄中学资产总额23,783,711.79元，其中，流动资产2,498,985.18元，固定资产20,601,834.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产682,891.97元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148,622.71元，其中固定资产增加214,403.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额146,368.00元，其中：政府采购货物支出146,368.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额146,368.00元，其中：授予小微企业合同金额16,368.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相

关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336001001111