保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度部门决算公开

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保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区杨柳中心学校属于隆阳区教育局下辖的二级教育管理部门，属于事业单位。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。负责辖区小学、幼儿园进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议，研究提出教育改革与发展战略和杨柳教育事业发展规划。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展，加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众路线工作方针，充分发挥工会、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用，组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作，严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批学校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻党的教育方针，深入贯彻党的十九大提出的教育总要求、总任务、总基调，落实立德树人根本任务。

2.落实好教育精准扶贫各项惠民政策，把好控辍保学关。

3.进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确党总支领导班子的意识形态工作责任，严格落实主体责任、“一把手”第一责任、分管领导直接责任、班子成员“一岗双责”，全面提升意识形态工作制度化、科学化水平。

4.牢固树立“安全第一，质量优先”的思想毫不动摇，进一步完善安全管理制度和办法，不断增强师生安全意识和自护自救能力。

5.反思现状，均衡年级、班级、学科差异，有效施教、训练、评价，切实提高课堂教学效率。

6.加强党风廉政建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：杨柳乡中心小学、杨柳乡阿东小学、杨柳乡小浪坝小学、杨柳乡鱼塘小学、杨柳乡河湾小学、杨柳乡娘咱小学、杨柳乡茶花小学、杨柳乡阿亨小学、杨柳乡栗柴小学、杨柳乡白水河小学、杨柳乡平掌小学、杨柳乡鱼和小学、杨柳乡罗明小学、杨柳乡联合小学、杨柳乡中心幼儿园、杨柳乡鱼塘幼儿园、杨柳乡马田幼儿园、杨柳乡罗明幼儿园。所属单位0个。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区杨柳乡中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员166人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2428人。年末遗属20人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度收入合计28,644,179.02元。其中：财政拨款收入28,644,179.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,069,780.70元，增加3.88%。其中：财政拨款收入增加1,069,780.70元，增加3.88%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

一般公共预算财政拨款收入增加1,069,780.70元。具体增加如下：基本支出方面：（1）工资福利支出增加了289,049.70元，其中基本工资增加了8,376.50元；绩效工资增加了320,828.17元；机关事业单位基本养老保险增加了210,288.32元；职工基本医疗保险增加了28,297.00元；公务员医疗补助增加了46,580.92元；其他社会保障增加了61,462.92元；医疗费增加了2,338.00元。（2）商品和服务支出增加了1,939,674.00元，其中工会经费增加了39,939.00元；学前教育办公费增加了526,411.51元；电费增加了13,942.44元；维修维护费增加了221,681.05元；劳务费增加了1,137,700.00元。（3）对个人和家庭的补助增加了61,742.12元，其中抚恤金增加了62,804.40元。（4）资本性支出增加了36,100.00元，其中学前教育办公设备购置增加了36,100.00元。项目支出方面：（1）商品和服务支出中办公费增加了329,730.91元，印刷费增加了52,367.00元，水费增加了89,167.40元，电费增加了26,325.04元，维护维修费增加了193,900.00元，培训费增加了230,895.00元。（2）对个人和家庭的补助中奖励金增加了50,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度支出合计28,644,179.02元。其中：基本支出24,522,014.35元，占总支出的85.61%；项目支出4,122,164.67元，占总支出的14.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,069,780.70元，增加3.88%。其中：基本支出增加2,326,565.82元，增加10.48%；项目支出减少1,256,785.12元，下降23.36%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，增较上年无增减变动。

基本支出增加2,326,565.82元，增加10.48%。主要原因是：（1）工资福利支出增加289,049.70元，其中基本工资增加8,376.5元；绩效工资增加320,828.17元；机关事业单位基本养老保险增加210,288.32；职工基本医疗保险28,297.00元；公务员医疗补助增加46,580.92元；其他社会保障增加61,462.92；医疗费增加2,338.00元。（2）商品和服务支出增加1,939,674.00元，其中工会经费增加39,939.00元；学前教育：办公费增加526,411.51元；电费增加13,942.44元；维修维护费增加221,681.05元；劳务费增加1,137,700.00元。（3）对个人和家庭的补助增加61,742.12元，其中抚恤金增加62,804.40元。（4）资本性支出增加36,100.00元，其中学前教育：办公设备购置36,100.00元。

项目支出减少1,256,785.12元，下降23.36%；主要原因是：（1）商品和服务支出减少540,824.04元。其中邮电费减少5,343.94元，差旅费减少104,270.45元，劳务费减少1,353,595.00元。（2）对个人和家庭的补助减少599,647.62元。其中助学金减少649,647.62元。（3）资本性支出减少116,313.46元。其中办公设备购置减少60,965.99元，专用设备购置减少55,347.47元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区杨柳乡中心学校单位机构正常运转的日常支出24,522,014.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,328,797.35元，占基本支出的91.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,193,217.00元，占基本支出的8.94%。人均13,212.15元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区杨柳乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,122,164.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育阶段学校公用经费2,023,534.12元；

2.100人以下农村小学校点生均公用经费179,184.00元；

3.营养改善计划专项资金1,418,775.67元；

4.学校食堂加工人员工资专项经费194,400.00元；

5.校园安保人员工资专项经费55,800.00元；

8.特殊学校教育公用经费176,570.88元；

9.中小学校舍维修改造长效机制专项资金13,900.00元；

10.乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助经费50,000.00元；

11.教师培训专项经费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出28,644,179.02元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,099,780.70元，增加3.99%，主要原因是：

基本支出：（1）工资福利支出增加289,049.70元，其中基本工资增加8,376.5元；绩效工资增加320,828.17元；机关事业单位基本养老保险增加210,288.32；职工基本医疗保险28,297.00元；公务员医疗补助增加46,580.92元；其他社会保障增加61,462.92；医疗费增加2,338.00元。（2）商品和服务支出增加1,939,674.00元，其中工会经费增加39,939.00元；学前教育：办公费增加526,411.51元；电费增加13,942.44元；维修维护费增加221,681.05元；劳务费增加1,137,700.00元。（3）对个人和家庭的补助增加61,742.12元，其中抚恤金增加62,804.40元。（4）资本性支出增加36,100.00元，其中学前教育：办公设备购置36,100.00元。

项目支出：（1）商品和服务支出中办公费增加329,730.91元，印刷费增加52,367.00元，水费增加89,167.40元，电费增加26,325.04元，维护维修费增加193,900.00元，培训费增加230,895.00元。（2）对个人和家庭的补助中奖励金增加50,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出24,068,128.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.02%。主要用于工资福利支出17,752,747.00元；商品和服务支出4,765,208.79元；对个人和家庭的补助1,438,375.67元；资本性支出111,797.21元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,819,450.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,920,901.76元；职业年金缴费支出83,565.83元；死亡抚恤740,148.40元；其他社会保障和就业支出74,834.19元。

9.卫生健康（类）支出1,756,600.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴纳职工基本医疗保险1,014,226.33元；公务员医疗补助672,463.00元；工伤保险缴费69,910.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区杨柳乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是保山市隆阳区杨柳中心学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区杨柳乡中心学校资产总额9,352,506.92元，其中，流动资产2,979,705.73元，固定资产5,679,635.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产693,165.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少428,928.61元，其中固定资产增加999,946.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22,000.00元，其中：政府采购货物支出22,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22000.00元，其中：授予小微企业合同金额22000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003401111