保山市实验小学2023年度部门决算公开

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保山市实验小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保山市隆阳区机构编制委员会《关于印发保山市实验小学职能配置机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2009〕34号），保山市实验小学机构规格为股级事业单位，经费形式为财政全额拨款，保山市实验小学主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党的教育方针和2023年全国教育工作会议精神，严格落实“双减”及“五项管理”工作。围绕市委、市政府提出的“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，抓实教育教学工作，抓牢校园安全工作，抓好党建、德育、健康教育、后勤服务等工作，全面提升教育教学质量，全面提升学校管理水平。积极参与保山市创建全国文明城市工作，创建平安、健康、优质、文明、和谐、美丽校园。

1.强化政治理论学习，筑牢思想政治阵地。把教职工的思想政治、意识形态工作摆在首位，加强党的二十大精神、2023年全国教育工作会议精神学习，组织形式多样的政治理论学习，统一全体党员干部及广大师生的思想和认识，引导教职工把智慧和力量凝聚到保证学校教育教学质量、实现学生德智体美劳全面发展及学生健康成长的目标任务上来。

2.加强监督，强化师德师风建设。扎实开展师德主题教育月活动，规范教师行为，净化育人环境。持续加强教职工政治理论、典型案例、法律法规学习，开展思想、着装、言行、责任心、作业批改等作风整顿，成立师德师风巡查督查组，采用巡查、家访、邻访、网络问卷和电话访谈等形式，向学生、家长、邻居开展师德师风问卷调查，发现问题及时严肃处理，评优评先“一票否决”。

3.加强教师队伍建设，提升学校办学软实力。坚持兴校必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和整体要求，抓好班子队伍、德育队伍、班主任队伍、教师队伍四支队伍建设。以开展政治理论学习、师德师风建设、教育教学理论学习、教育科研研究、教师培训、各学科核心素养的课堂教学研究为切入点，全面提高教师综合素质，提升学校办学软实力。

4.重视学生养成教育，培养良好品行。建立健全“五环思政”育人模式，以培养学生良好品德和行为习惯为目标，在精细上做文章、在落实上下功夫，把学生的思想教育和行为管理有机结合，充分调动教职工育人的积极性，抓实、抓细、抓小学生日常行为习惯的养成教育，从细节入手规范学生的言行，努力提高学生文明素养。

5.加强组织建设，夯实阵地建设。对照《中小学少先队改革主要任务清单》，持续推进我校少先队工作。以爱国教育、法治教育、安全教育、养成教育为主线，结合学校“黉启教育”理念，有计划地开展符合学校实际、符合少年儿童身心发展特点、丰富多彩的少先队活动，把我校少先队工作推上一个新台阶。

6.抓实抓好教学常规管理，提高教育教学质量，强化学生素养。坚持开齐课程、开足课时，促进学生德智体美劳全面发展，保障学生健康成长。抓实课堂常规管理，把功夫下在课前，精心、精细、精准备课；把力量放在课内，抓实每一个课堂环节，向40分钟课堂要质量、要效率；把心得放在课后，认真反思、总结、提升。抓牢常规检查，严格作业管理，实行个性化、分层作业设置，每天进行作业公示，不定期对作业布置进行抽查和社会调查，对教师备课、作业批改情况进行检查并纳入教师考核；抓好学科期中、期末测试，课后服务质量，教职工考勤审批登记，教师全员培训，教师“一评三进三考”考核，骨干教师管理考核、招生和成绩分析等工作。加强阅读工作，激发学生阅读兴趣，培养学生阅读习惯，提升学生阅读能力，构筑阅读阵地，评选书香少年，创建书香班级、书香家庭和市级书香校园，完成富有特色的市级阅读案例申报工作，把我校阅读工作落实、落细、落地。强化七种“素养观念”：强化“核心素养”观念，强化“学科核心素养”观念，强化“教－学－评”一致性观念，强化“课程教学内容结构化”观念，强化“核心素养整体性、阶段性”观念，强化“跨学科学习”观念，强化全学科育人观念。

7.抓实教研质量，提升业务水平。落实保山市“以学为主”主题教研活动，构建基于情境问题导向的互动式、启发式、体验式等课堂教学模式，推进国家课程的校本化实施。继续推进课题研究，抓实过程管理，开展校本课程的开发与实施工作。开展富有个性的专题研讨活动，落实落细学科示范课、研讨课、汇报课及教研组磨课活动。严格执行学校备课制度，实行听课组推门听课制度，杜绝“报到式”听课方式，行政人员做好听课视导及听课教师登记。开展以“聚焦学生素养 提升课堂质量”为主题的校级数学优质课评比活动，针对性地与板桥中心校等共同开展专题研讨和送教活动，发挥辐射和引领作用，开展“快乐阅读 智慧人生”读书交流和青蓝工程“师徒结对”暨“互助帮扶”结对活动。积极备战市级心理教育课堂竞赛和教师基本功竞赛。

8.抓好健康教育，提升师生身心健康水平。依托医务室和“快乐加油站”开展师生身心健康研究工作，关注师生身心健康情况，普及身心健康知识，提升师生身心健康素养和健康技能。认真开展体育课、大课间、体育社团、心理辅导，组织形式多样的身心健康辅导、讲座和活动。

9.组织好社团活动、文化艺术节，丰富师生课余生活。开设丰富多彩的社团活动，提升社团活动质量，既注重过程，又重成果。创新文化艺术节举办形式，采用竞赛、展出、班级庆祝等活动形式举办第二十八届文化艺术节。加强美育教育，拓展特长培养。进一步升级改造校园文化，提升育人环境。

10.开展好劳动教育，培养学生正确的劳动价值观和良好的劳动品质。劳动教育要注重学生动手实践、手脑并用，知行合一、学创融通，倡导“做中学”“学中做”，激发学生参与劳动的主动性、积极性和创造性。注重引导学生从现实生活的真实需求出发，亲历情境、亲手操作、亲身体验，经历完整的劳动实践过程。注重引导学生通过设计、制作、试验、淬炼、探究等方式获得丰富的劳动体验，习得劳动知识与技能，感悟和体认劳动价值，培育劳动精神。

11.全面贯彻落实安全管理法律法规，创设良好的校园安全环境。上好安全教育第一课，开展安全知识讲座、安全教育周、安全教育月活动，重点开展防拥堵、防踩踏、反恐、防震和防火等演练活动，利用国旗下讲话、主题班队活动、电子屏、宣传橱窗、微信平台等形式进行安全、法治宣传教育，创建平安校园。

12.做好工会工作，为学校和谐稳定服务。立足学校中心工作，维护教职工的合法权益，强化民主管理意识；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。组织开展“三·八”节、春游等活动。

13.抓实后勤管理，做好服务保障。健全后勤管理制度，增强后勤服务意识，实施后勤管理工作制度化、精细化。做好教科书的征订、发放工作；做好固定资产的入账、报废，月报表、年报表工作；做好矿泉水的购置派送工作；做好公物、水电维护，生活区物业管理，美化绿化工作；做好校园及周边卫生打扫、疾病预防、疫苗接种、学生近视防控等工作，积极创建无烟校园、绿美校园、健康示范校；规范学校食堂管理，按“六T”标准配置好食堂，加强用餐、午睡管理；完成运动场硬化改造、重做屋顶防水、厕所改造、老旧钢窗更换等项目工程，提升学校办学硬实力。

14.做好控辍保学、学籍管理工作。按“人籍一致、籍随人走”原则规范学籍管理，做好学籍新建、转入、转出、休学、复学、档案管理工作；做好本学区适龄儿童的相关信息登记工作，为招生工作做好准备。依法治校，依法执教，严防流失，杜绝辍学。使学籍管理工作规范化、科学化、信息化。

15.持续推进文明校园创建工作。以保山市创建第七届全国文明城市为契机，以全国文明校园创建工作为统揽，进一步健全学校工作机制，把培育和践行社会主义核心价值观贯穿于创建活动全过程，打造内容健康、格调高雅、丰富多彩的校园文化生活；营造秩序良好、风清气正、环境优美的育人环境；提高师生的公民道德、职业道德、文明素养和民主法治观念，提升校园文明程度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教导处、德育处、总务处，组织机构健全。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市实验小学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市实验小学2023年年末实有人员编制253人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制253人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员243人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生5248人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市实验小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市实验小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市实验小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市实验小学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市实验小学2023年度收入合计38,903,209.12元。其中：财政拨款收入38,899,295.92元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,913.20元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少4,921,813.37元，下降11.23%。其中：财政拨款收入减少4,925,726.57元，下降11.24%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加3,913.20元（税务局返回2023年个人所得税手续费3,913.20元。），纯增。主要原因是：其他组织事务支出增加30,000.00元，小学教育减少4,382,066.43元；其他普通教育支出增加77,373.38元，其他教育费附加安排的支出增加198,800.00元；事业单位离退休增加2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少613,556.48元，机关事业单位职业年金缴费支出增加7,724.74元，死亡抚恤增加61,357.20元，其他社会保障和就业支出减少24,946.30元，事业单位医疗减少337,664.58元，公务员医疗补助减少28,677.42元，其他行政事业单位医疗支出增加83,129.32元。

二、支出决算情况说明

保山市实验小学2023年度支出合计40,582,193.40元。其中：基本支出34,884,243.76元，占总支出的85.96%；项目支出5,697,949.64元，占总支出的14.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,242,829.09元，下降7.40%。其中：基本支出减少6,144,088.43元，下降14.98%；项目支出增加2,901,259.34元，增长103.74%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

1.基本支出减少6,144,088.43元，下降14.98%，其中：

（1）工资福利支出减少6,345,934.63元，主要为：工资福利支出中基本工资减少2,193,583.18元，津贴补贴减少1,546,781.85元，奖金增加33,270.00元，绩效工资减少1,767,825.88元，机关事业单位基本养老保险缴费减少613,556.48元，职业年金缴费增加7,724.74元，职工基本医疗保险缴费减少263,576.58元，公务员医疗补助缴费减少102,765.42元，其他社会保障缴费增加58,183.02元，医疗费增加42,977.00元。

（2）商品和服务支出增加113,189.00元，主要为：工会经费增加113,189.00元。

（3）对个人和家庭补助增加88,657.20元，主要为抚恤金61,357.20元，生活补助增加27,300.00元。

2.项目支出增加2,901,259.34元，增长103.74%，主要原因：商品和服务支出中办公费增加756,280.02元，水费增加26,943.34元，电费减少4,651.73元，邮电费减少22,123.65元，维修（护）费增加136,412.78元，培训费增加377,786.00元，劳务费增加457,243.00元（营养餐食堂从业员人员工资及安保人员工资），对个人和家庭补助中助学金（农村义务教育营养改善计划项目）减少104,624.90元，资本性支出中办公设备购置减少404,903.00元，增加年初预算彩票公益金润雨计划教育项目资金1,682,897.48元全部属于零星维修费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市实验小学机构正常运转的日常支出34,884,243.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,443,670.76元，占基本支出的98.74％；办公费、工会费等公用经费440,573.00元，占基本支出的1.26％，人均支出1,813.06元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市实验小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,697,949.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费项目主要用于开展2023年实施中央财政支持义务教育发展，支出3,456,177.06元，分别是商品服务支出3,436,817.06元，具体为：办公费1,797,464.63元，水费224,035.92元，电费122,537.09元，邮电费122,270.64元，维修（护）费303,985.78元，培训费409,280.00元，劳务费457,243.00元，资本性支出19,360.00元，具体为：办公设备购置19,360.00元，保证了学校办公经费支出，改善了学校办学条件，为学校正常运转提供有力保障。

2.营养改善计划项目主要用于开展2023年实施营养改善计划，用于学生营养餐支出558,875.10元，项目进展进度100%，极大地提升和改善了学生身体营养和成长。

3.通过实施彩票公益金润雨计划教育项目资金1,682,897.48元，全部用于零星维修，改善了学校门窗、卫生间等硬件设施，帮助保障了学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市实验小学2023年度一般公共预算财政拨款支出38,899,295.92元，占本年支出合计的95.85%。与上年相比减少4,925,726.57元，下降11.24%，主要原因是：根据上级要求2023年7月份青华海实验小学整体划出，人员减少87人，所以财政预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于校园安保人员工资.

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31,250,091.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。主要用于基本工资支出11,944,068.82元，津贴补贴支出1,996,639.15元，奖金支出1,195,033.00元，绩效工资支出11,469,925.12元，医疗费支出188,800.00元，办公费支出1,797,464.63元，水费支出224,035.92元，电费支出122,537.09元，邮电费支出122,270.64元，维修（护）费303,985.78元，培训费支出409,280.00元，劳务费支出457,243.00元，工会经费支出440,573.00元，助学金支出558,875.10元，办公设备购置19,360.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,719,694.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于事业单位离退休2,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,822,790.24元，机关事业单位职业年金缴费支出55,730.62元，其他社会保障缴费支出154,505.82元，抚恤金683,867.60元。

9.卫生健康（类）支出2,899,510.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于事业单位医疗支出1,685,847.95元，公务员医疗补助资金1,098,001.12元，其他行政事业单位医疗资金115,661.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市实验小学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市实验小学资产总额15,543,911.88元，其中，流动资产4,818,387.62元，固定资产10,725,524.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,079,551.36元，其中：固定资产减少3,791,453.12元（具体为固定资产折旧）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1,682,897.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1,682,897.48元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,682,897.48元，其中：授予小微企业合同金额1,682,897.48元。

四、单位绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

    无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004701111