保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度部门决算公开

监督索引号53050200336001301000

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保山市隆阳区机构编制委员会文件《关于印发隆阳区金鸡乡中心学校职能配置、机构设置和人员编制方案的通知》（隆机编〔2010〕13号），保山市隆阳区金鸡乡中心学校主要职责是：

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划地完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全乡小学教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推进习近平新时代中国特色社会主义思想理论武装工作。坚持学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，每周开展不少于1课时的政治理论学习，开展支部书记上党课16场次。

2.全面贯彻党的教育方针，促进学生全面发展。坚持党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，教导、安全、德育、后勤等部门齐心合力，为全面推进素质教育提供保障，努力办好人民满意的学校。

3.深入贯彻市、区教育高质量发展大会精神。按照市委“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”的重大部署和“三五八”目标，落实上级教育主管部门工作部署，制定教育教学质量提升措施，开展了全体教师“一评三进三考”工作，2023年教学活动反馈全区综合排名第六名。

4.深入开展师德主题教育。开展了“修高尚师德、提教学质量”师德主题教育月活动。全体教职工签订了《隆阳区师德十项承诺书》，进行了师德集体宣誓，开展了集中警示教育。围绕政治理论、党纪法规学习、中华优秀传统文化体验、中外名著名篇阅读四个板块开展主题研修。围绕常规检查，岗位建功、警示教育、“学习师德楷模 弘扬高尚师德”主题演讲、纪律作风突出问题专项整治、师德评价开展了师德活动，全体教师查找了存在的问题，制定了整改措施，学校建立了教师师德个人档案，经过师德考核，全体教师师德评价均在良好等级以上。

5.开展纪律作风和躺平式干部专项整治。全体教职工聚焦问题，对照自身表现，认真自我剖析，查找问题，剖析原因，同时针对问题形成个人问题清单和整改清单。

6.切实加强平安校园建设

（1）落实校园安全网络化管理。分解细化每个岗位、每个时段的安全责任，“定格、定责、定人、定时”网格化管理效果显著，学校实现“责任全覆盖、安全无盲区”，形成责任明确、分工清晰、协调有序的学校安全管理预防体系。

（2）认真落实安全常规管理。坚持周检查、月总结、季研究、年考评制度，每月召开一次校园安全工作联席会议，进行形势分析、情况通报、安全预警、工作部署，积极配合公安、司法、工商、卫生、文化等部门加大整治校园周边环境的力度，健全校内外安全防范机制，有效防止青少年学生违法犯罪案件和安全事故的发生。

（3）稳步推进学校“三防”建设。规范安保人员的管理和培训，配备专职保安7人，开展保安培训7次。充分调动家长义务安全员队伍积极性，推进家校联防机制。校园视频监控、一键报警设备全覆盖。

（4）深化日常安全教育。做好安全知识进学校、进课堂、进头脑工作，发挥课堂主渠道作用，开展安全“日、周、月”主题活动，实现安全教育常态化。法治副校长到学校开展法治讲座15场次，开展安全演练23次，各班保证每周开展1次安全专题教育。

7.抓实教研活动抓活主题活动

（1）开展阅读活动。一是各完小按照“书香校园”申报的各项指标逐步开展创建工作；二是组织学生有计划开展推荐书目的阅读活动；三是所有语文教师要了课外阅读中期推进课。

（2）组织参加原创试题竞赛。5个学科参加区级竞赛，获一等奖2个，二等奖2个学科，中心学校荣获团体一等奖；在市级竞赛中，有3个学科获奖。

（3）组织参加课堂竞赛。与瓦窑中心学校结对开展语文单元复习、数学试卷讲评及粉笔字竞赛活动，语文学科获一等奖2名，二等奖4名，数学学科获一等奖1名，二等奖5名。五月份组织参加隆阳区五个学科教师教学技能竞赛，获二等奖2名，三等奖3名。

（4）开展主题教研活动。开展“以学为主”的主题教研，构建基于情境问题导向的互动式、启发式、体验式课堂教学模式，推进国家课程的校本化实施。分别开展乡级教研活动各8次，按年级教研组开展教研活动12次，教师们在活动中有思考、有启迪、有收获，教师的教学能力有了提升。

（5）开展课题研究。组织教师围绕“构建高效课堂，提升教学质量”为主题，结合自己的教学，开展微课题研究。上年度申报的12个微课题，于今年5月全部结题，2023年申报了隆阳区第九期微课研究，共有9个课题立项。

8.有效开展集体备课。以学科为单位，每周五采用线下+线上的方式开展集体备课，各备课组按照备课计划，采用主备人准备--主备人陈述--主备人答疑--集体交流研讨--组长总结的形式开展，形成了完整实用的教学详案，实现“教学进度、教学重难点、作业和训练、各层次教学深度广度”四方面的统一。

9.抓质量监控，进一步提升教学质量。一是组织各学科的单元过关，结合数据进行横向和纵向对比，与目标对比，及时找准问题，找到解决问题的策略； 二是开展教学诊断和送教活动。12名教学成绩优秀的教师向薄弱学科送教，同时对教学中的困惑进行解疑、交流，有效提高了教师课堂驾驭能力；三是压实各完小领导、骨干教师、学科带头人的责任。各完小领导班子成员、骨干教师、学科带头人实行挂年级（班级）制。

10.开展未成年人保护工作。联合派出所、民政部门开展心理健康、生理健康、防性侵教育，邀请专业心理教师到学校开展心理疏导7场次，中心学校到学校开展性健康教育6场次，督促各学校每周至少上好一节心理、生理健康课。对学生进行了全员家访，家校共育取得实效。

11.加强学生的德育教育。推行书记、校长上思政课，班主任上纪律教育课，法治副校长上法治课，中心学校领导班子上思政课15场次，组织开展了“四·一五”武装起义纪念活动，培养学生爱党、爱国、爱家乡的情感。

12.切实开展少先队活动。一是加强对少先队辅导员的培养，开展业务培训3次，提高少先队工作队伍的业务能力和综合素质，3名少先队辅导员被区团委评为“优秀少先队辅导员”。少先队员获“一星章”荣誉14名，“三星章”荣誉4名，“四星章”荣誉1名。二是坚持每周开展一次少先队活动和社团活动。开展了“六一”儿童节“学习二十大，争做好队员”之“与书为伴 快乐成长”文艺活动，以经典国学和红色教育为内容，用品诗诵书、共赏古韵、红色课本剧展演等方式展示少年儿童蓬勃向上的精神面貌。

13.抓实美育教育，开展文体艺术节活动。开展以“阳光、顽强、健康、快乐 ”为主题的2023年文体艺术节，进一步推动学校运动技术水平，推进校园文化建设，增强广大师生体质，培养学生参与体育活动的兴趣爱好，形成坚持锻炼的习惯，激发学生的学习热情，培养顽强拼搏、团结协作的精神，让校园成为学生健康成长的乐园和温馨和谐的家园。

14.推进校点布局调整。停办了郑官小学，学生并入金鸡小学就读，进一步整合了教育资源。

15.完成了“县管校聘”工作。7名教师分流到乡外，对86名教师进行聘请，对全乡小学教师进行了优化调整。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：金鸡小学、育德小学、东方小学、黄毛小学、甫家小学、十一中学、金鸡乡中心幼儿园。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区金鸡乡中心学校作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员104人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1115人。年末遗属11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。    

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入，无一般公共预算“三公”经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度收入合计23，611，200.04元。其中：财政拨款收入23，611,200.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,710,446.51元，下降10.30%。其中：财政拨款收入减少2,710,446.51元，下降10.30%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：

1.2023年全年共退休20人，县管校聘交流调出7人，财政应负担的人员工资减少，导致财政拨款收入减少。

2.国家试点县营养改善计划中央专项资金、保山第十一中学学员生活补助专项经费减少导致学校项目资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度支出合计23,611,200.04元。其中：基本支出21,498,807.21元，占总支出的91.05%；项目支出2,112,392.83元，占总支出的8.95%；上缴上级支出0.00占总支出的0.00%；经营支出0.00，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,710,446.51元，下降10.30%。其中：基本支出减少1,297,154.53元，下降5.69%；项目支出减少1,413,291.98元，下降40.09%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：

1.2023年全年共退休20人，县管校聘交流调出7人，财政应负担的人员工资减少，导致基本支出减少；

2.国家试点县营养改善计划中央专项资金、保山第十一中学学员生活补助专项经费、100人以下农村小学校点生均公用经费和2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目专项资金减少，导致学校项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校单位机构正常运转的日常支出21,498,807.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,565,119.21元，占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933,688.00元，占基本支出的4.34%，人均855.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区金鸡乡中心学校单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112,392.83元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况：（1）小学教育：义务教育公用经费741,122.09元；100人以下农村小学校点生均公用经费18,266.00元；从教20年以上优秀教师奖励专项资金30,000.00元；2023年度乡村学校从教20年以上优秀教师市级奖励补助经费50,000.00元；义务教育学校食堂加工人员工资专项经费148,728.00元；义务教育阶段校园安保人员工资专项经费65,098.00元；学生营养餐改善计划资金370,723.74元；（2）其他普通教育支出：保山第十一中学公用经费240,000.00元，保山第十一中学学员生活补助专项经费360,000.00元，（3）特殊教育：特殊教育学校公用经费63,455.00元，（4）教师培训专项经费10,000.00元，（5）彩票公益金：用于教育事业的彩票公益金支出15,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出23,596,200.04元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少2,725,446.51元，下降10.35%，主要原因：

1.2023年全年共退休20人，县管校聘交流调出7人，财政应负担的人员工资减少，导致基本支出减少；

2.国家试点县营养改善计划中央专项资金、保山第十一中学学员生活补助专项经费、100人以下农村小学校点生均公用经费和2013年农村义务教育薄弱学校改造计划食堂建设项目专项资金减少，导致学校项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出18,642,012.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.00%。主要用于学前教育684,810.00元；小学教育17,231,047.13元；其他普通教育支出600,000.00元；特殊学校教育63,455.00元；其他教育费附加安排的支出62,700.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,208,200.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%。主要用于事业单位离退休17,300.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,108,146.72元；机关事业单位职业年金缴费支出258,825.10；死亡抚恤738,567.20元；其他社会保障和就业支出85,361.10元。

9.卫生健康（类）支出1,745,987.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位医疗946,335.16元；公务员医疗补助732,928.04元；其他行政事业单位医疗支出66,724.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区金鸡乡中心学校资产总额31,446,208.55元，其中，流动资产2,165,513.58元，固定资产（净值）27,758,294.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,666.26元，其中固定资产净值减少704,940.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额52,250.00元，其中：政府采购货物支出52,250.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额19,000.00元，其中：授予小微企业合同金额19,000.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336001301111