保山市隆阳区幼儿园2023年部门决算公开

监督索引号53050200336004801000

保山市隆阳区幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》及国家的有关法律法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育、促进其身心和谐发展。

（2）主动与幼儿家庭配合，帮助家长创设良好的家庭教育环境，向家长宣传科学保育、教育幼儿的知识、共同担负教育幼儿的任务。

（3）为家长参加工作，学习提供便利条件。

（4）以游戏为基本活动，创设教育相适应的良好环境，为幼儿提供活动和表现能力的机会与条件。

（5）切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作。尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿身心健康的行为。

（6）承办教育行政主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）严格落实管理制度，强化过程监督约束。隆阳区幼儿园组织机构健全，班子成员分工明确，带头落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度。一是落实三会一课情况：召开党总支和支部大会64次、支委会45次、党课31人次；二是组织生活会6次。三是落实民主集中制原则情况；三重一大会议10次、三务公开65项、研究党建工作会议4次、党风廉政建设工作会议17次、意识形态工作研判会议17次；四是落实廉政工作情况：个人和集体廉政提醒谈话60次等共计3828人次，发布廉政提醒谈话12次。五是专题调查研究情况：收集到意见144条；六是签订承诺书情况：与全体党员、教职工签订不信教承诺书、师德承诺书、防范电信诈骗责任书、拒绝放非法集资承诺书等5项。

（2）夯实政治理论学习，提高办学治校能力。一是开展内容丰富、形式多样的主题教育活动，提高全体教职员工的政治素养。书记带头讲党课10人次，开展了《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》、党的二十大精神等15次政治理论学习和《宪法》《教师法》《一号检察建议书》等18部法律及条例学习，通过读原著学原文悟原理，提高教师的政治素养，从我做起，全园教职工没有出现违背社会主义核心价值观的言论。教师杨晓南和杨品书在隆阳区委组织的“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中荣获一等奖；二是加强执纪监督和师德师风教育系列活动，培养四有好老师。首先，开展教职工政审、普法强基法律知识在线答题、赌博酒驾专项整治、警示教育、云南省治理本地本校师德师风拉网式、师德纪律作风突出问题整治，党建秀、秀党建等专项行动，636名教职工无违纪违规行为，校园安全责任事故零；其次，开展“聚焦主业 强化作风”师德主题教育月活动，评出师德标兵36人，李晓荣获隆阳区“最美家庭”称号；区幼集团开展了“学习身边榜样”师德主题演讲，张易在市教体局组织的“转变作风  提升能力”师德师风主题演讲活动中获一等奖，认真开展“张桂梅思政大讲堂”。第三，开展集中谈心谈话和提醒谈话1次1286人次，做到“底数清，情况明”，师德师风良好。形成了抓在日常，严在经常的良好机制，筑牢拒腐防变的防火墙，增强全园教职工的免疫力。

（3）抓实意识形态工作，营造风清气正环境。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位，严格落实意识形态工作责任。一是落实党总支书记是意识形态工作“第一责任人”的职责，开展意识形态研判分析会4次；二是持续开展“扫黄打非”专项行动，开展“无邪教”校园创建等工作；三是建好阵地，及时传递党的声音。规范教材教辅管理，坚决抵御宗教渗透和防范校园传教；12所园共有138块宣传版面 、154个家长微信群和25个幼儿园工作群、发布简报40篇。四是妥善处理信访件4件，完成4件；五是积极开展意识形态问题风险隐患排查。履行好把政治方向、把舆论导向、把价值取向，及时传递党的声音。

（4）健全工作机制，夯实管理效益。区幼教育集团根据《保山市教学常规管理创建方案》以及加强中小学教学常规管理相关文件精神。一是成立了教学常规管理工作领导小组，园长任组长，教学副园长任副组长，教研组长和班主任为成员的网络管理体系。二是健全完善了管理制度。如：检查制度、公示制度、读书制度、学习培训制度、教学常规管理制度、教研制度、科研制度、评价制度及常规管理细则。三是制定了《隆阳区幼儿园教学常规管理工作方案》、教育教学计划、教师培养计划、级组教研计划、学期教学计划、月计划等，做到有计划、实施、检查、总结、反馈、督查，确保了各项工作有序进行。四是集团园每月开一次月会，落实每月一次常态化检查，汇报各园教学进度、教学质量、区域活动和户外活动开展情况等，随机抽查各园教研活动、教师听评课记录、保教工作落实情况，学期末认真做好各项总结，切实抓好幼儿园保教工作管理。

（5）加强队伍建设，促进专业发展。一是组建培训专家团队。专家团队包括外聘专家和内部专家。外聘专家：云南师范大学孔垂斌和李红教授，保山学院教育学院席林院长和李娅副教授；内部专家：正高级教师、高级教师、学科带头人和骨干教师团队组成。二是根据教师队伍结构，分成新手型教师、经验型教师、成熟型教师、专家型教师。制定了培训目标和培训内容，开展针对性地培训。三是培训形式丰富多彩。首先，开展线上培训九次55学时，线下培训3次；外出培训16人次。其次，园本培训。成立了36个教研组，3个中心教研组。课赛、园本研修、区幼学习群、师徒帮带等学习共同体的构建，教师在学习、研讨、提升、展评中发展。第三，优良的教科研范围。课题研究参加率100.00%。四是抓实师徒帮带结对，夯实年轻教师经验基础。96位骨干教师、学科带头人与青年教师结成师徒对子。从一日管理、课堂教学、区域活动、户外活动、班级管理、课题研究等方面指导青年教师，提高新教师的教育教学技能。五是3月—5月组织全园教师开展语言课赛和综合技能竞赛，参赛教师470 人，进一步提升教师语言课堂教学的组织能力和专业技能。

（6）强化常规管理，提升教研实效。常规管理制度健全，分工明确，幼儿园各项工作做到有章可循、有规可依。一是每周落实教研活动“四部曲”。以问题为导向，开展问题研讨一部曲；以提升理论水平为导向，开展阅读文章分享一部曲；以提高教师分析观察能力为导向，开展游戏故事分享一部曲；以日常有序管理为导向，开展常规管理安排一部曲，解决问题240项、阅读分享1296篇、游戏故事分享1296个，形成游戏故事案例240个。让教师在相互学习、分享借鉴中成长。二是课例研究，让教师在观察+诊断+示范+处方提高驾驭课堂的技能。参与“1+1+N”磨课研课活动教师470人，参加观课磨课的教师470人；三是以集团总园为依托开展区域活动大教研14次；开展教育环境创设大教研4次；户外活动8次；形成优质区角活动方案47个，提高组织区域活动能力。四是2023年5月承办了市区两级教师语言课赛及综合技能竞赛。五是创建书香校园，开展“师幼阅读”活动。开展故事小主播、农耕小播报、“童声童趣”讲故事比赛、晨间小故事分享，提升师生的阅读能力，有5458名幼儿和家庭参与；4月组织教师开展阅读征文，上交征文23篇。六是创设铸牢中华民族共同体意识教育示范学校，挖掘《新时代边疆民族地区幼儿园爱国主义教育课程建设实践研究》，形成六个方面的典型经验，创设《纳西文化入童心》《中华民族一家亲》《傣族风情》《多彩的傈僳族》《美丽的彝族村》《走进维吾尔族》《佤韵》《中华民族古建筑》等教育环境。集中教育活动优秀率达90.00%以上，幼儿综合评价优良率达95.00%以上。

（7）挖掘节日活动，丰富幼儿生活。一是开展“学雷锋”“三.八”节、“植树节”、国庆节、建党节、端阳节、春节、清明节、劳动节、母亲节、父亲节、爱耳日、爱眼日、世界水日、世界读书日等14个主题教育，在幼小心灵种下一颗感恩和善良的种子。二是开展亲子活动“亲子同乐，畅享六一”、新生见面会、端阳节、春游等亲子活动，幼儿在活动中体验与同伴、与爸爸妈妈共同合作的快乐。三是开展家长进课堂12人次。让家长走进幼儿园，体验孩子的生活学习，从而理解和支持教师的工作。四是开展第十二个全国学前教育宣传月“倾听儿童，相伴成长”主题教育活动，让家长感受陪伴的重要意义。五是“感恩成长，扬帆起航”大班毕业欢送会，展示幼儿三年成长历程与收获，教师给孩子们送上美好的祝愿，给幼儿三年的学习生活画上一个完整的句号。

（8）加强课题研究，提升科学育儿水平 。一是开展微课题研究，结项48人次，其中重点课题10项、一般课题38项。二是开展省市级课题6个。分别是《保山市集团化幼儿园办园的实践研究——以保山市隆阳区幼儿园为例》《新时代边疆民族地区幼儿园爱国主义教育课程建设实践研究》《高质量发展要求下“四方协作”促进科学幼小衔接的实践研究》《边境少数民族地区幼儿教育生态化发展的实践研究》《基于“五育并举”要求下幼儿园德育体验课程实践探究》课题，课题研究推动了幼儿园课程建设，增强教师科研意识，提升教师科研能力。三是教师积极撰写论文，国家、省级论文318篇。四是3位教师在省、市级刊物发表论文3篇。以问题为导向开展课题研究，让教师在研究问题、解决问题的过程中，提升经验，收获教育智慧，厚实理论根基。

（9）加强安全管理，筑牢安全防火墙。认真落实安全工作“党政同责，一岗双责”主体责任，落实安全常规管理工作和疫情防控工作“两手抓、两手硬”的要求，确保了校园安全。一是抓牢抓实常见传染病的防控工作，提高全园教师、幼儿及家长应对疫情的能力。二是加强卫生安全管理，确保校园安全。加强安全教育，安全教育做到时时讲、处处管，不留死角，不留遗憾。开展消防、地震、防控、疫情应急演练共计10次；严格执行食品卫生“五四”制、食品48小时留样制、索证制，把好膳食管理四个入口关，落实“七个专项行动”，确保了疫情和食品安全；严格落实体检制度。教职工、幼儿、送货人员体检率100.00%。加强食品人员管理，预防食源性疾病发生。食堂工作参加省、市、区和幼儿园内部培训16次，接受市场监管、卫生监督、疾控等部门卫生检查6次；开展膳食调查8次，召开食品供货商安全会议2次；三是加强横向联系，协助交警、城管开展周边环境治理。筑牢安全防护网，全年无安全责任事故发生。

（10）示范引领辐射，助推学前教育发展。一是区幼教育集团分别挂钩隆阳区17个乡镇的幼儿园和所有的民办幼儿园。帮助各园在环境创设、教学活动、区域活动、家长工作、安全教育、档案材料等方面进行指导，为幼儿园教师搭建学习成长的平台。二是本着以评促进，以评促改的原则。四个小组分别对板桥镇中心幼儿园、辛街乡中心幼儿园、永信幼儿园、光丽英博幼儿园等13所幼儿园进行办园管理方面的现场指导。三是接待各类参观调研。一年来，先后组织接待了国家发展改革委、教育部、云南省教科院、怒江州贡山县、湖南省泸溪县、湖南长沙师范学院及保山市各幼儿园等部门的参观学习、调研和检查，共计320人次。四是承办各类活动。承办全市全区园长、教师培训五期1571人次。

（11）四方协同教育，共促幼儿成长。习近平总书记指出：“办好教育事业，家庭、学校、政府、社会都有责任。家庭是人生的第一所学校，家长是孩子的第一任老师，要给孩子讲好“人生第一课”，帮助扣好人生第一粒扣子。”一是家长学校。开展家长培训4次，推送给家长幼教文章52篇，录制《帮助家长缓解新生幼儿入园分离焦虑》视频两期，参与观看辐射保山市所有新生家长。二是家访。通过入户、电话、微信、入园和离园等方式，开展家访工作，每班均在100人次以上，构建了良好的家园关系。三是安全工作。通过粘贴宣传海报、宣传资料、广播等方式向家长进行安全知识培训，树立家长安全保护意识。三是组织开展亲子活动，构建家园共同体教育。多渠道的家长工作，帮助家长树立全新的育儿观，家长对幼儿园满意率达95.00%以上，幼儿身心发展能力测评9项，8项优，1项良，综合评定为优。

（12）齐心聚力谋发展，凸显区幼新成果。一是幼儿园办园规模扩大，解决5828名幼儿就近入公办园的愿望。二是集体奖获5项：2023年12月，被云南省教育厅等部门命名为铸牢中华民族共同体意识教育示范学校；2023年5月分别被隆阳区卫健局和区教体局授予2022年度学校疾病预防控制工作先进集体：2022年学校卫生监督进校园行动先进集体。2023年6月被中共隆阳区委教育体育工作委员会评为先进基层党组织；2023年9月被隆阳区永昌街道党工委、隆阳区永昌街道办事处授予教育教学工作先进集体，获“一等奖”；2023年7月，保山市全国围棋特色学校（幼儿园）联赛，幼儿园获团体赛第二名、优秀组织奖。三是个人综合类获奖：其中省级获奖11人、市级获奖13人、乡科级获奖77人、幼儿园获奖154人，合计254人次。四是教学业绩 获奖366人次。其中论文国家级2人、省级292人；微课题结题48项；市、区级论文一、二等奖；课题结题48项，课赛获奖市级1人、区级3人、园级20人24人，论文6篇刊登在省级刊物上；全国围棋特色学校联赛，幼儿获个人赛前十名2人、教师获个人赛前十名2人、获优秀裁判员1人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、后勤。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

保山市隆阳区幼儿园作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区幼儿园2023年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员144人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2023年度收入合计24,429,103.88元。其中：财政拨款收入24,429,103.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,006,020.26元，下降14.09%。其中：财政拨款收入减少4,006,020.26元，下降14.09%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费增加578,040.72元，主要为2023年在职人员工资福利、保险增加，导致人员经费增加。

二是日常公用经费增加23,683.00元，主要为工会经费增加23,683.00元。

三是项目经费减少4,607,743.98元，主要为教育经费减少5,029,206.98元、公办幼儿园生均公用经费专项资金增加406,063.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加5,400.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区幼儿园2023年度支出合计24,429,103.88元。其中：基本支出19,951,005.58元，占总支出的81.67%；项目支出4,478,098.30元，占总支出的18.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4,006,020.26元，下降14.09%。其中：基本支出增加601,723.72元，增长3.11%；项目支出减少4,607,743.98元，下降50.71%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费增加578,040.72元，主要为2023年在职人员工资福利、保险增加，导致人员经费增加。

二是日常公用经费增加23,683.00元，主要为工会经费增加23,683.00元。

三是项目经费减少4,607,743.98元，主要为教育经费减少5,029,206.98元、公办幼儿园生均公用经费专项资金增加406,063.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加5,400.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区幼儿园单位机构正常运转的日常支出19,951,005.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,726,731.58元，占基本支出的98.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,274.00元，占基本支出的1.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,478,098.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年教育经费3,988,515.00元，主要用于改善学前教育办学条件，保障幼儿园各项教学工作正常运转，努力推动教育教学的改革发展，支出与上年相比减少5,029,206.98元，项目开展进度为100.00%。

2.2023年公办幼儿园生均公用经费474,183.30元，主要用于保障幼儿园各项教学工作正常运转，努力推动教育教学的改革发展，支出与上年相比增加406,063.00元，项目开展进度为100.00%。

3.义务教育阶段校园安保人员工资专项经费5,400.00元，主要用于进一步加强了学校安保力量，切实保障校园幼儿安全，支出与上年相比增加5,400.00元，项目开展进度为100.00%。

4.教师培训专项经费10,000.00元，主要用于学校组织参加的各项教师培训，支出与上年相比增加10,000.00元，项目开展进度为100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出24,429,103.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,006,020.26元，下降14.09%，主要原因：

一是人员经费增加578,040.72元，主要为2023年在职人员工资福利、保险增加，导致人员经费增加。

二是日常公用经费增加23,683.00元，主要为工会经费增加23,683.00元。

三是项目经费减少4,607,743.98元，主要为教育经费减少5,029,206.98元、公办幼儿园生均公用经费专项资金增加406,063.00元、义务教育阶段校园安保人员工资专项经费增加5,400.00元、教师培训专项经费增加10,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19,920,015.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。主要用于普通教育19,830,715.30元，其中：学前教育19,825,315.30元、其他普通教育支出5,400.00元；教育费附加安排的支出89,300.00元，其中：其他教育费附加安排的支出89,300.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,794,904.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于行政事业单位养老支出2,701,662.37元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2,276,428.48元、机关事业单位职业年金缴费支出425,233.89元；其他社会保障和就业支出93,241.68元，其中：其他社会保障和就业支出93,241.68元。

9.卫生健康（类）支出1,714,184.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于行政事业单位医疗1,714,184.53元，其中：事业单位医疗981,719.12元、公务员医疗补助664,767.80元、其他行政事业单位医疗支出67,697.61元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算数较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数较上年无增减变动；公务接待费支出决算数较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无增减变动的主要原因是2022年与2023年均无“三公”经费预算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区幼儿园资产总额6,983,688.29元，其中，流动资产2,780,383.53元，固定资产4,203,304.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少560,361.64元，其中流动资产减少818,534.67元，固定资产增加258,173.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336004801111