保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度部门决算

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保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室  隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区教育体育局主要职责是：

1.全面贯彻落实党中央和省、市、区关于教育体育工作的方针政策和决策部署，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育体育改革和发展。

2.负责对中小学校、幼儿园工作进行调查研究，为党委政府对学校工作的决策提供情况和建议。研究提出教育体育改革与发展战略和全区教育体育事业发展规划，起草教育体育体制改革与发展规划并指导协调实施。承办学校设立、调整及其发展规模、学制、专业审查报批工作。负责全区体育社团（协会）的管理工作。指导和发展社会力量办学。

3.负责局机关和所属学校干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员管理教育工作。做好工、青、妇及统战工作。

4.指导学校的思想政治工作、德育工作。负责教育体育系统治安综合治理和学生法制教育、安全教育及处置突发事件。

5.综合管理和指导协调全区各乡镇（街道）基础教育、职业教育、成人教育、民办教育等工作，积极采取措施发展教育事业。负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全区职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理。

6.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平。加强对全区中小学校、幼儿园的宏观管理，深入推进基础教育教学改革，减轻中小学生课业负担，全面推进素质教育，不断提高教育质量，为社会培养合格人才。

7.按照国家和省市有关规定，积极采取措施，多方筹措教育体育经费，全面加强教育体育经费的统筹管理，监测全区教育体育经费使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

8.指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。指导全区青少年校外教育和体育工作。

9.主管全区教师教育工作。组织全区教师开展各类教育活动和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

10.组织实施普通高等、中等、自学考试及其他形式考试报名、考试工作。负责中小学校、职业高中招生计划及学籍管理工作。

11.指导各级各类学校勤工俭学、校建修缮工作。

12.负责执行国家语言文字工作方针政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查，指导推广普通话和普通话测试工作。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

13.对全区各级各类教育体育及其有关工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育体育方针政策、法规贯彻执行和目标的实现。负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布工作。指导全区基础教育发展水平和质量的监测等工作。

14.统筹规划全区群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

15.负责统筹规划全区竞技体育发展，管理全区体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作，组织参加全市综合运动会和单项比赛。

16.研究拟订全区体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责全区教育体育对外交流合作事务。

17.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，隆阳区教育体育局紧紧围绕“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”工作部署和“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，以一年也要有大起色、大变化、大改观的决心和执行力，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育，全区教育发展本固基强。主要完成了以下工作：

1.强化党建引领，落实立德树人根本任务。

2.狠抓顶层设计，健全完善教育管理体制。

3.优化校点布局，合理配置教育资源配置。

4.强化队伍建设，不断优化充实师资力量。

5.立足五育并举，全面提高学生综合素质。

6.深化教育改革，全面提高教育教学质量。

7.坚持常抓不懈，全面筑牢校园安全防线。

8.完善健全机制，营造尊师重教浓厚氛围。

9.推进健身运动，促进体育事业全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括党工委办公室、行政办公室、人事股、基础教育股、计划财务股、职业教育和成人教育股、招生考试办公室、教育工会办公室、发展规划股、学校安全监督管理股、德育股、体育股、教育督导办公室。所属单位2个，分别是：

1.保山市隆阳区教育教师发展中心

2.隆阳区青少年学生校外活动中心

（二）决算单位构成

保山市隆阳区教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年末实有人员编制124人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制5人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员88人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度收入合计172,732,348.68元。其中：财政拨款收入172,532,588.68元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入199760.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少68,064,364.92元，下降28.27%。其中：财政拨款收入减少68,264,124.92元，下降28.35%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加199,760.00元，纯增。主要原因是：

1.财政拨款收入减少68,264,124.92元。

（1）一般公共预算财政拨款减少68,354,124.92元。其中：基本支出减少12,794,006.14元，主要是人员工资减少（2022年1-2月份各学校的乡村教师补助和乡镇岗位补贴由局机关拨付发放，3月份开始由学校统发）；项目支出减少55,560,118.78元，主要是农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金项目减少33,942,984.52元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少12,910,000.00元（2022年指标下在教育局关，2023年大部分下达到各学校），支持学前教育发展中央专项资金项目减少29,021,290.00元。

（2）政府性基金预算财政拨款增加90,000.00元，主要是社区老年人活动场地设施建设专项经费项目增加90,000.00元。

2.其他收入增加199,760.00元，主要是省厅返仪器设备购置服务费用于采购教师发展中心仪器设备199,760.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度支出合计172,732,348.68元。其中：基本支出18,586,319.56元，占总支出的10.76%；项目支出154,146,029.12元，占总支出的89.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少68,415,964.92元，下降28.37%。其中：基本支出减少12,794,006.14元，下降40.77%；项目支出减少55,621,958.78元，下降26.52%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出减少12,794,006.14元。

（1）人员经费减少10,098,514.58元，主要原因为2022年1-2月份各学校的乡村教师补助和乡镇岗位补贴由局机关拨付发放，2023年全年都由学校系统统发。

（2）日常公用经费减少2,695,491.56元，主要原因是2022年非税收入（考务费）财政返还到教体局机关，由局机关进行发放或拨付到学校发放，2023年该项资金直接返还到学校，由学校支付，导致日常公用经费减少2,695,491.56元。

2.项目支出增减少55,621,958.78元，主要是农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金项目减少33,942,984.52元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少12,910,000.00元（2022年指标下在教育局关，2023年大部分下达到各学校），支持学前教育发展中央专项资金项目减少29,021,290.00元等导致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出18,586,319.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,613,099.41元，占基本支出的94.76%，人均支出163,037.89元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费973,220.15元，占基本支出的5.24%，人均支出8,537.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,146,029.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.支持学前教育发展中央专项资金、高中改善办学条件资金、厕所革命项目补助资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升上级补助资金等投入建设50,832,500.00元，进一步改善学校教育办学条件，解决了学校的校舍功能室、学生宿舍紧缺问题，学校师生人居环境得到提升。

2.2023年义务教育阶段安保人员和食堂加工人员工资投入12,183,836.00元，进一步加强了学校安保力量，切实改善学校食堂正常运转，提高学生就餐质量水平。

3.城乡义务教育公用经费、电力实业公司收购永昌中小学建行贷款本金专项资金、教育专项经费、社区老年人活动场地设施建设专项经费等保运转资金投入15,026,005.97元，为学校开展教育教学工作提供了有力保障。

4.2023年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金、义教贫困家庭学生生活补助等各类学生资助款76,103,687.15元，切实保障家庭经济困难学生资助，全面落实国家各项惠民政策。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出172,322,588.68元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少68,354,124.92元，下降28.40%，主要原因是：

1.基本支出减少12,794,006.14元：

（1）人员经费减少10,098,514.58元，主要原因为2022年1-2月份各学校的乡村教师补助和乡镇岗位补贴由局机关拨付发放，2023年全年都由学校系统统发。

（2）日常公用经费减少2,695,491.56元，主要原因是2022年非税收入（考务费）财政返还到教体局机关，由局机关进行发放或拨付到学校发放，2023年该项资金直接返还到学校，由学校支付，导致日常公用经费减少2,695,491.56元。

2.项目支出增减少55,560,118.78元，主要是农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央直达专项资金项目减少33,942,984.52元，义务教育学校食堂加工人员工资专项经费减少12,910,000.00元（2022年指标下在教育局关，2023年大部分下达到各学校），支持学前教育发展中央专项资金项目减少29,021,290.00元等导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出167,384,109.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.13%。主要用于工资福利支出13,427,882.50元，办公运转等商品和服务支出13,427,882.50元，学生资助资金等对个人和家庭的补助支出78,934,467.15元，工程建设及各种采购等资本性支出50,282,500.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出750,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于全民健身设施补短板工程700,000.00元，中央基建投资预算补助资金50,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,611,515.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,902,018.08元，机关事业单位职业年金缴费支出389,116.88元，其他社会保障缴费72,227.90元，退休人员公用经费11,752.00元，离休费12,000.00元，抚恤金224,401.00元。

9.卫生健康（类）支出1,575,263.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于全区教职工各种医疗保险支出1,575,263.05元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补1,700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的54.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为6,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.55%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,000.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的54.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的54.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，取消召开部分会议，上级各部门开始执行下乡缴纳伙食费制度等，未使用预算资金5,000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,023.00元，增长50.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加2,023.00元，增长50.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是局机关接待费中有4,634.00元为2022年发生的接待业务，于2023年报销，导致公务接待费增加2,023.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2023年未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2023年未发生公务用车购置和公务用车运行维护支出。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类教育检查及教育教学研讨活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区教育体育局2023年机关运行经费支出973,220.15元，比上年减少2,695,491.56元，下降73.47%，主要原因是2022年非税收入（考务费）财政返还到教体局机关，由局机关进行支付，2023年该项资金直接返还到学校，由学校支付，导致日常公用经费减少2,695,491.56元。单位机关运行经费主要用于：

1.维持局机关正常运转的公务支出557,616.15元；

2.其他交通费222,000元；

3.工会经费193,604.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市隆阳区教育体育局（本级）资产总额34,833,588.23元，其中，流动资产29,376,096.26元，固定资产5,422,091.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35400元（净值），其他资产859,341.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,993,784.00元，其中固定资产增加275,444.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,082,026.00元，其中：政府采购货物支出325,130.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出11,756,896.00元。授予中小企业合同金额11,843,546.00元，其中：授予小微企业合同金额28,540.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336001111