保山市隆阳区永昌中心学校2022年度部门决算

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保山市隆阳区永昌中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区永昌中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区永昌中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划，研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和审批全校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党建抓思想建设，强师兴校

（1）严格落实“第一议题”制度，重点依托每周校务会、周前会、教师会等抓实理论集中学习。

（2）扎实推进党支部规范化标准建设。实现了“三个统一”，即统一档案分类管理、统一档案标签设计、统一档案卷内目录，同时积极筹措资金改造北城校区党建室，保障完善支部阵地建设。

（3）认真开展每月主题党员日活动。大力推进“智慧党建”，持续用好党建盒子、云岭先锋APP等信息系统，确保每月网上党支部各类数据完成率均达100.00%。

（4）落实中小学校党组织领导的校长负责制，坚持和加强党对中小学校的全面领导。

2.党建抓党风廉政，拒腐防变

（1）履行领导职责。切实履行“第一责任人”责任，坚持管党治党，全面从严治党。

（2）加强理论学习。认真组织全体教师学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话精神党的十九大和十九届历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（3）开展丰富多彩的廉政文化活动。一是结合师德师风主题教育月活动，不断强化师德师风建设。二是弘扬高尚师德，强化榜样引领。三是重视警示教育。四是结合寒暑假、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日召开纪律作风建设专题会议，以钉钉子精神打好作风建设持久战。

（4）强化监督管理，进一步健全落实学校内控制度和财务管理。

（5）严格师德考核。将师德考核纳入学校学年目标管理考核、教师绩效考核、教师评优评先、教师职称评聘、竞争上岗重要内容，实行师德“一票否决”制。

3.党建抓意识形态，固本强基

（1）强化组织领导，落实主体责任。

（2）狠抓意识形态学习教育。

（3）加强意识形态工作的落实。

4.党建抓教学常规，强教提质

（1）建立建强校级教研队伍。

（2）继续实行中心学校行政人员挂钩联系学校制度。

（3）抓细抓实学校各项常规管理，学生礼仪常规、校园常规及安全常规等，做到精细管理、精致办学。

（4）继续着力抓实教学常规管理。做到五个“紧盯”：“紧盯”关键环节，“紧盯”课堂教学，“紧盯”学风班风，“紧盯”听课评课，“紧盯”薄弱帮扶。

5.党建抓校园安全，警钟长鸣

始终坚持预防为主、安全第一的理念，对学校安全工作常抓不懈。

6.党建抓疫情防控，筑牢屏障

自疫情发生后，学校迅速采取有效措施，以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，以爱国卫生“7个专项行动”为抓手，认真落实学校疫情防控常态化的各项综合措施，有序推进师生疫苗接种工作。

7.党建抓示范创建，以文育人

学校助力四创（创文、创卫、创民、创市域社会治理现代化城市），从学校开始讲文明话，办文明事，做文明人，建文明城。以文化人、以文育人，大力培育和践行社会主义核心价值观，有力推进未成年人思想道德建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、安全处、办公室、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区永昌中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区永昌中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区永昌中心学校2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度收入合计12,383,075.36元。其中：财政拨款收入12,358,075.36元，占总收入的99.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25,000.00元，占总收入的0.20%。与上年相比，收入合计减少410,403.70元，下降3.21%。其中：财政拨款收入减少435,403.70元，下降3.40%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因：

一是人员经费支出减少1,187,989.35元，主要为2021年11月划出保山市第二示范小学30人，导致2022年人员经费减少。

二是日常公用经费增加137,390.79元，主要为工会经费增加137,390.79元。

三是项目支出增加615,194.86元,其中：2022年教育经费增加8,586.98元、城乡义务教育阶段学校公用经费增加359,097.88元、国家试点县营养改善改善计划增加230,520.00元、特殊教育公用经费增加16,990.00元。

四是其他收入增加25,000.00元，主要为收到保山市隆阳区教育体育局拨入生源地助学贷款风险补偿结余奖励25,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度支出合计12,383,075.36元。其中：基本支出10,823,739.66元，占总支出的87.41%；项目支出1,559,335.70元，占总支出的12.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少542,641.96元，下降4.20%。其中：基本支出减少1,050,598.56元，下降8.85%；项目支出增加507,956.60元，增长48.31%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因：

一是基本支出减少1,050,598.56元，其中：人员经费减少1,187,989.35元，主要为2021年11月划出保山市第二示范小学30人，导致2022年人员经费减少；日常公用经费增加137,390.79元，主要为工会经费增加137,390.79元。

二是项目支出增加507,956.60元，其中：2022年教育经费增加8,586.98元；城乡义务教育阶段学校公用经费增加238,859.62元；国家试点县营养改善改善计划增加230,520.00元；特殊教育公用经费增加4,990.00元；财政代管经费增加25,000.00元，主要为我校购买办公设备。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区永昌中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,823,739.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,652,178.66元，占基本支出的98.41%，人均支出147,946.93元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,561.00元，占基本支出的1.59%，人均支出2,382.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区永昌中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,559,335.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

一是2022年教育经费8,586.98元，主要为：办公费8,586.98元；二是城乡义务教育阶段学校公用经费732,678.72元，主要为办公费732,678.72元；三是营养改善改善计划专项资金776,080.00元，主要为助学金776,080.00元；四是财政代管经费25,000.00元，主要为办公费25,000.00元；五是2021年特殊教育公用经费补助专项资金16,990.00元，主要为办公费16,990.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出12,358,075.36元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少567,641.96元，下降4.39%，主要原因：

一是基本支出减少1,050,598.56元，其中：人员经费减少1,187,989.35元，主要为2021年11月划出保山市第二示范小学30人，导致2022年人员经费减少；日常公用经费增加137,390.79元，主要为工会经费增加137,390.79元。

二是项目支出增加482,956.60元，其中：2022年教育经费增加8,586.98元；城乡义务教育阶段学校公用经费增加238,859.62元；国家试点县营养改善改善计划增加230,520.00元；特殊教育公用经费增加4,990.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,065,098.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.45%。主要用于普通教育10,048,108.14元，其中：小学教育9,455,108.14元、其他普通教育支出593,000.00元；特殊教育16,990.00元，其中：特殊学校教育16,990.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,450,469.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于行政事业单位养老支出1,194,613.42元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,144,378.24元、机关事业单位职业年金缴费支出50,235.18元；抚恤209,819.60元，其中：死亡抚恤209,819.60元；其他社会保障和就业支出46,036.08元，其中：其他社会保障和就业支出46,036.08元。

9.卫生健康（类）支出842,508.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于行政事业单位医疗842,508.12元，其中：事业单位医疗522,072.98元、公务员医疗补助313,544.46元、其他行政事业单位医疗支出6,890.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是2021年与2022年均无“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永昌中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区永昌中心学校资产总额7,805,022.71元，其中，流动资产919,479.77元，固定资产6,885,542.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,775,360.86元，其中流动资产减少1,908,080.86元，固定资产增加132,720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额25,000.00元，其中：政府采购货物支出25,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

保山市隆阳区永昌中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区永昌中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336003801111

（此件公开发布）