保山市隆阳区九隆中心学校2022年度部门决算公开

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保山市隆阳区九隆中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区九隆中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区九隆中心学校地处保山中心城市主城区，是保山政治文化中心，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。主要业务范围包括全面贯彻执行国家教育方针及省市区有关教育方面的政策和规定，积极宣传《中华人民共和国教育法》等法律法规，推进教育改革和发展。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。研究提出学校教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作，管理社会力量办学，普及九年义务教育工作。严格财经制度，严肃财经纪律，管理使用好学校教育经费。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，九隆中心学校聚焦质量提升主业，紧扣教育高质量发展主题，踔厉奋发、持续用力，以新课程标准为指引，聚焦核心素养下的教学行为转变、课堂改变为探索新方向，持续激发学生内在学习动力，打造高效课堂，以“双减双升”促进教师能力发展、学生健康成长。

1.聚焦学习强素质。

以党史学习为重点，严格落实学习计划；坚持理论集中学习和会议“第一议题”制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育系列重要讲话精神；组织“立足岗位、喜迎二十大 ”演讲比赛、开展法治教育讲座。扎牢了党风廉政的制度笼子，提高了拒腐防变的能力。

2.聚焦主业强责任。

严格履行党建第一责任人职责，积极探索学校党建与教育高质量发展深度融合新举措，解决质量提升、缩小差距的突出问题；开展党建、党风廉政下校巡查，落实“三会一课”、双重组织生活会制度。

3.聚焦基础强落实。

积极推进“智慧党建”进程，信息录入率、达标率均为100%；严格执行“三重一大”班子会议制度，开展“以案促改警示教育”活动，未出现教职工违纪违规违法现象；党政班子带头开展“我为群众办实事”，定期家访重点和困难学生，实行挂钩帮扶；持续深化党建指导员挂校制度，对辖区学校实行挂钩捆绑考核，全程参与学校管理，全校未出现舆论舆情、宗教涉校、负面消息、反面言论等事件，确保了全年校园安全平安稳定；完善政治学习制度、诚信考试制度。

4.聚焦中心强统筹。

紧紧围绕教学中心工作，主动作为，以课堂的“合作展示性”学习方式改革、“六个关键词”德育阶梯创建工程中“年级5个好习惯”“学生一日常规”落实为基础，继续深入推进“六艺”校本课程，不断提升办学效益和水平；坚持以“抓备课、作业设计、教学常规、组建题库、模拟监测、三级质量分析、学科示范、结对帮扶、复习备考、家校联系”等10项举措，不断改变教学行为，提升办学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

保山市隆阳区九隆中心学校共设置6个内设机构，分别是：第三小学、第四小学、第六小学、第七小学、北关小学、隆阳区特殊教育学校。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区九隆中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

保山市隆阳区九隆中心学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区九隆中心学校2022年末实有人员编制266人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制266人（含参公管理事业编制266人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员261人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休0人，退休195人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区九隆中心学校2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区九隆中心学校2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市隆阳区九隆中心学校2022年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2022年度收入合计45,493,138.76元。其中：财政拨款收入45,493,138.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,916,164.64元，增长21.07%。其中：财政拨款收入增加7,916,164.64元，增长21.07%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：财政拨款收入增加7,916,164.64元，其中：人员经费支出增加3,898,375.62元，因为提高基本工资标准，薪级工资正常晋级，规范津补贴调整绩效工资；商品和服务支出增加394,968.33元；小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费增加1,403,889.27元，农村义务教育营养改善计划增加2,132,000.00元；特殊教育学校：公用经费补助资金项目增加67,431.42元，农村义务教育营养改善计划项目增加19,500.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区九隆中心学校2022年度支出合计45,493,138.76元。其中：基本支出40,842,135.04元，占总支出的89.78%；项目支出4,651,003.72元，占总支出的10.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,117,581.05元，增长15.54%。其中：基本支出增加2,830,780.66元，增长7.45%；项目支出增加3,286,800.39元，增长240.93%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：

1.基本支出增加2,830,780.66元，主要为：工资福利支出增加1,426,468.03 元，因为提高基本工资标准，薪级工资正常晋级，规范津补贴调整绩效工资；商品和服务支出增加394,968.33 元，对个人和家庭补助减少1,009,344.30 元。

2.项目支出增加3,286,800.39元，主要为：小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费增加1,075,475.27元，农村义务教育营养改善计划增加2,132,000.00元；特殊学校教育：公用经费补助资金项目增加59,825.12元，农村义务教育营养改善计划项目增加19,500.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校正常运转的日常支出40,842,135.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,339,677.04元，占基本支出的98.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502,458.00元，占基本支出的1.23%。与上年对比增加2,830,780.66元，增长7.45%，主要原因是：

1.工资福利支出增加1,426,468.03元，主要为：基本工资减少581,176.60 元，津贴补贴减少616,921.60 元，奖金增加1,178,256.00 元，绩效工资经费增加4,332,995.50 元，五险减少2,426,908.60 元，职业年金减少605,774.67 元，医疗费增加145,998.00元 。因为人员调出，基本工资、津贴补贴、五险、职业年金减少；提高基本工资标准，薪级工资正常晋级，规范津补贴调整绩效工资，奖金、绩效工资经费增加；新增教职工体检费，医疗费增加。

2.商品和服务支出增加394,968.33元，主要为：工会经费增加394,968.33元。

3.对个人和家庭的补助支出增加1,009,344.30元，主要为：抚恤金增加1,018,582.80 元，生活补助减少9,238.50 元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区九隆中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,651,003.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加3,286,800.39元，增长240.93%，主要原因是：

小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费增加1,075,475.27元，农村义务教育营养改善计划增加2,132,000.00元。

特殊学校教育：公用经费补助资金项目增加59,825.12元，农村义务教育营养改善计划项目增加19,500.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.小学教育支出4,554,481.90元，其中：

商品服务支出1,836,488.00元，具体为：办公费1,115,143.02元，水费77,879.29元，电费79,801.07元，邮电费31,083.55元，维修（护）费416,596.07元，培训费48,985.00元，劳务费67,000.00元。保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

对个人和家庭的补助支出2,132,000.00元，全部为助学金。对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

资本性支出585,993.90元，具体为：办公设备购置486,243.90元，专用设备购置99,750.00元。主要用于触控一体机、实物展台、广播、学生课桌椅、办公桌椅、窗帘、VR眼镜等购置，改善了学校办学条件。

2.特殊教育支出96,521.82元，其中：

商品服务支出77,021.82元，具体为：办公费15,588.82元，水费3,994.66元，电费4,848.34元，邮电费640.00元，维修（护）费51,950.00元。保证了学校办公经费支出，为学校正常运转提供有力保障。

对个人和家庭的补助支出19,500.00元，全部为助学金。对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出45,493,138.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6,117,581.05元，增长15.54%，主要原因是：

1.基本支出增加2,830,780.66元，主要为：工资福利支出增加1,426,468.03 元，因为提高基本工资标准，薪级工资正常晋级，规范津补贴调整绩效工资；商品和服务支出增加394,968.33 元，对个人和家庭补助减少1,009,344.30 元。

2.项目支出增加3,286,800.39元，主要为：小学教育：城乡义务教育阶段学校公用经费增加1,075,475.27元，农村义务教育营养改善计划增加2,132,000.00元。特殊学校教育：公用经费补助资金项目增加59,825.12元，农村义务教育营养改善计划项目增加19,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出36,565,112.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于工资福利支出31,353,208.90元，商品和服务支出2,415,967.82元，对个人和家庭的补助支出2,209,942.00元，资本性支出585,993.90元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,582,206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4,337,635.20元，职业年金缴费支出50,997.40元，抚恤金1,018,582.80元，其他社会保障缴费支出174,990.60元。

9.卫生健康（类）支出3,345,820.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于基本医疗保险缴费支出1,998,741.68元，公务员医疗保险缴费支出1,298,571.04元，其他社会保障缴费支出48,507.42元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区九隆中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。无增减变动原因是：严格按照厉行节约要求，控制支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区九隆中心学校为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区九隆中心学校资产总额38,779,426.28元，其中，流动资产824,218.77元，固定资产31,305,207.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,650,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增705,515.97 元，其中固定资产增加585,993.90 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,240,136.00元，其中：政府采购货物支出145,736.00元；政府采购工程支出1,080,000.00元；政府采购服务支出14,400.00元。授予中小企业合同金额160,136.00元，占政府采购支出总额的12.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区九隆中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区九隆中心学校属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336005401111

（此件公开发布）