保山市隆阳区金鸡中学2022年度部门决算

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保山市隆阳区金鸡中学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区金鸡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕40号），保山市隆阳区金鸡中学的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定，坚持正确的办学方向，积极推进素质教育。

2.自检自查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度，加强对学校各项工作的管理，做到各项工作有法可依，有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划，研究撰写中学教育发展规划和学期工作计划，运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。

4.认真贯彻执行基础教育工作，普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案，使用相应的统编教材开展教育教学工作 。

5.以德育为首，坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，充分发挥学校各职能部门的作用，坚持不懈地加强学生的德智体美劳等教育，全面提高学生整体素质，促进学生全面发展。

6.坚持以教学为中心，努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门及教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针，充分发挥工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针，与辖区派出所联合治理校园周边环境，做好学校的治安综合治理和安全保卫工作，保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退（离）休等人事管理工作，及教师队伍建设和学校内部管理改革工作。

11.严格财经制度，严肃财经纪律，管理好本部门教育经费，拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度，统计和规划全校教育经费使用情况，管理使用好校产及教学设施，创造条件，不断完善办公、教学和生活设施。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，隆阳区金鸡中学在乡党委政府和各级教育主管部门的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕办人民满意的教育目标，树立以人为本的理念，以提高教育教学质量为核心，努力加强办学思想建设、管理制度建设、工作作风建设和校园文化建设，规范管理、强化研究，不断提高学校办学水平。

1.以基层党建引领学校发展

一是抓实政治理论学习，提高队伍素质。制定理论学习计划，促使党员和教师不断学习新思想、新理念。二是以活动为载体，抓实制度建设。定期开展党性教育、业务培训、志愿服务、走访慰问、人居环境提升、送教入户等志愿服务，通过活动，进一步激发了党员的工作积极性和先锋作用。三是“不忘初心、牢记使命”主题教育引向深入。在学习教育、调查研究、检视问题、整改落实中实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的目标。

2.抓实教科研工作，切实提高教育教学质量

学校教科研工作以新课程理念为指导，以学生为主体，以课堂教学为突破口，以教育教学过程中所面临的难点、热点、焦点问题为核心，以总结提升教学经验为重点，以行动研究进行教学反思为主要方式，以促进学生发展和教师专业成长为宗旨，严格执行课程教学计划，牢固树立向课堂教学要质量的意识，进一步提高教育教学质量。

（1）加大了常规检查和考核力度。按照《金鸡中学教师考核细则》，每月对教师的备课、上课、作业批改、成绩检测、学生辅导等方面进行考核，并写出考核总结。

（2）以生态课堂创建促进教学质量提高。积极组织校内外教研活动，通过教研组集体备课、组织教师听课，分组评课议课，有效提高了教师的课堂教学能力。学校以随堂听课的方式开展优课评选，从而不断提高全校的“优课率”。上年度申报的微课题顺利完成结题工作，以课题研究促进生态课堂创建和教学质量提高。

（3）以活动为载体提高教科研的实效性。组织参加各种校内外活动，分别组织了七八九各年级的英语书写比赛、古诗文课外阅读比赛、书法比赛等。

3.全面推进教育精准扶贫工作和控辍保学工作

学校以全区脱贫攻坚工作为引领，深入推进教育精准扶贫工作，每学期对辖区内的建档立卡贫困学生深入家访，全面了解学生的家庭情况和扶贫政策宣传，加强对学生的学习辅导、心理教育、道德教育，并开展入户帮扶和课后辅导，进一步完善建档立卡学生档案，确保贫困学生该享受的资助一个不漏。

按照隆阳区控辍保学“红黄蓝”专项行动的要求，扎实开展控辍保学工作，确保适龄儿童全部入学，全校2名送教入户学生的学习辅导、健康教育、心理疏导等工作有序开展。

4.抓实平安校园创建

牢固树立“安全第一、质量优先”的理念，以“平安校园”创建为目标，加强安全教育和宣传，做到常抓不懈，建立了应急工作机制，加强校园环境综合治理，保障学校正常的教育教学秩序和师生人身安全，每星期周末坚持到各个村指定站点接护学生到校。

5.扎实开展疫情防控工作

一是做好宣传教育工作。二是严格落实晨午检和因病缺勤病因追查及登记制度；三是加强疫情监测和报告工作；四是保证防疫物资储备供应到位；五是每日对环境卫生进行打扫、对校园进行消毒。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校务办公室、校长办公室、党政办公室、政教处、安全处、教导处、财务室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市隆阳区金鸡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区金鸡中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区金鸡中学2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区金鸡中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区金鸡中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区金鸡中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区金鸡中学2022年度收入合计11,547,810.27元。其中：财政拨款收入11,547,810.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,235,496.70元，增长38.92%。其中：财政拨款收入增加3,235,496.70元，增长38.92%；上级补助收入0.00元，较上年增减无变动；事业收入0.00元，较上年增减无变动；经营收入0.00元，较上年增减无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年增减无变动；其他收入0.00元，较上年增减无变动。财政拨款收入增加主要原因是：

人员经费增加2,418,983.82元,主要为：在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加；公用经费增加6,741.21元，主要为：工会经费增加6,741.21元；项目经费增加205,491.51元，主要为：非税成本性经费减少60,000.00元、城乡义务教育阶段学校公用经费增加204,036.83 元、国家试点县营养改善计划中央专项资金增加238,314.68 元、困难学生生活补助减少233,125.00元、特殊教育公用经费减少23,735.00 元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区金鸡中学2022年度支出合计11,547,810.27元。其中：基本支出10,855,746.88元，占总支出的94.01%；项目支出692,063.39元，占总支出的5.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,631,216.54元，增长29.51%。其中：基本支出增加2,425,725.03元，增长28.77%；项目支出增加205,491.51元，增长42.23%；上缴上级支出0.00元，较上年增减无变动增；经营支出0.00元，较上年增减无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年增减无变动，主要原因：

一是基本支出增加2,425,725.03元，主要为：人员经费增加2,418,983.82元,原因是在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加；公用经费增加6,741.21元，原因是工会经费增加6,741.21元；

二是项目支出增加205,491.51元，主要为：非税成本性支出经费减少60,000.00元、城乡义务教育阶段学校公用经费增加204,036.83 元、国家试点县营养改善计划中央专项资金增加238,314.68 元、困难学生生活补助减少233,125.00元、特殊教育公用经费减少23,735.00 元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学正常运转的日常支出10,855,746.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,745,358.88元，占基本支出的98.98%，人均支出165,313.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110,388.00元，占基本支出的1.02%，人均支出1,698.28元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区金鸡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出692,063.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年实施农村义务教育学生营养改善计划项目，投入中央资金311,282.08元，极大提升了学生营养膳食标准和身体素质。

2.通过实施义务教育阶段经费保障项目380,641.31元，改善了学校校舍、图书、仪器、教具等硬件设施，有效保障了学校正常运转。

3.通过实施特殊学校教育经费140.00元，改善了学校随班就读学生的图书、仪器、教具等硬件设施，帮助保障了学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出11,547,810.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,631,216.54元，增长29.51%，主要原因：

1.基本支出增加2,425,725.03元，主要为：人员经费增加2,418,983.82元,原因是在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费导致人员经费收入增加；公用经费增加6,741.21元，原因是工会经费增加6,741.21元；

2.项目支出增加205,491.51元，主要为：非税成本性支出经费减少60,000.00元、城乡义务教育阶段学校公用经费增加204,036.83 元、国家试点县营养改善计划中央专项资金增加238,314.68 元、困难学生生活补助减少233125.00元、特殊教育公用经费减少23,735.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出9,517,592.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.42%。主要用于初中教育支出9,517,452.47元，特殊学校教育支出140.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,186,291.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,140,202.56元，其他社会保障和就业支出46,088.87元。

9.卫生健康（类）支出843,926.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位医疗支出563,271.23元，公务员医疗补助支出267,587.26元，其他行政事业单位医疗支出13,067.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区金鸡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区金鸡中学属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市隆阳区金鸡中学资产总额9,961,617.36元，其中，流动资产258,246.06元，固定资产8,539,371.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,164,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少18,172.96元，其中固定资产增加39,450.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,610.00元，其中：政府采购货物支出53,610.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额53,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区金鸡中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区金鸡中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

固定资产原值为8,539,371.30元，无形资产原值为1,164,000.00元，固定资产原值比上年增加39,450.00元，是因为2022年新增固定资产39,450.00元。其中通用设备增加17,049.53元，家具用具增加22,400.47元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200336001401111

（此件公开发布）